Perché la mia entrata merci (EM) non è collegata all'ordine d'acquisto in SAP Business Network?

L'entrata merci non è stata collegata all'ordine d'acquisto per i seguenti motivi:

• Il fornitore ha rifiutato l'ordine d'acquisto tramite conferma d'ordine che ha aggiornato lo stato dell'ordine d'acquisto in Rifiutato.
• È stato registrato un altro ordine d'acquisto con lo stesso numero di ordine d'acquisto per il fornitore per il quale sono attivi due ordini d'acquisto con lo stesso numero di ordine d'acquisto in SAP Business Network.
• L'utente ha manipolato i dati del fornitore.
  • Ad esempio, l'utente ha registrato un ordine d'acquisto, eliminato il venditore in SAP Business Network, assegnato quell'ID venditore a un altro ANID e registrato un'entrata merci.
    Pertanto l'ordine d'acquisto è con un fornitore diverso e la ricevuta è con un fornitore diverso.
• Durante la registrazione dell'entrata merci, è stato fornito solo l'ID ordine come Riferimento documento. Ciò crea una situazione ambigua per SAP Business Network e non riesce a collegare la ricevuta all'ordine d'acquisto corretto.
• La ricevuta contiene un numero di riga non valido.
• La ricevuta contiene numeri di riga duplicati.

• Assicurarsi che l'ordine d'acquisto sia attivo sia nel portale per fornitori che per compratori e non in stato Rifiutato.
  Registrare un nuovo ordine/modificare l'ordine se lo stato dell'ordine è Rifiutato
• Assicurarsi che nell'account non siano presenti due ordini d'acquisto attivi con lo stesso numero.
  Versione obsoleta dell'ordine d'acquisto e creazione dell'entrata merci nell'ordine d'acquisto attivo.
• Validare i dettagli del fornitore in caso di modifiche più recenti prima di registrare qualsiasi ordine d'acquisto
• Registrare documenti relativi all'ordine d'acquisto facendo riferimento a payloadID o alla combinazione di orderID con orderDate.
• Assicurarsi che la ricevuta presenti un numero riga ReceiptItemReference valido che corrisponda al lineNumber nell'ordine d'acquisto.
• Assicurarsi che ciascun ReceiptLineNumber nella ricevuta sia univoco.

Gli ordini d'acquisto rifiutati vengono trattati come attivi in SAP Business Network poiché i fornitori hanno la possibilità di confermare l'ordine d'acquisto rifiutato tramite conferma d'ordine.

Per ulteriori informazioni relative a SAP Business Network che utilizzano l'ID ordine con orderDate o payloadID affinché corrisponda a un ordine d'acquisto, consultare la sezione Corrispondenza ordine d'acquisto della Guida alle soluzioni cXML.

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