Pourquoi mon entrée de marchandises n'est-elle pas liée à la commande d'achat sur SAP Business Network ?

Le reçu de marchandises n'a pas pu être lié à la commande d'achat pour les raisons suivantes :

• Le fournisseur a rejeté le bon de commande via une confirmation de commande, ce qui a fait passer le statut du bon de commande à Rejeté(e).
• Vous avez enregistré une autre commande d'achat avec le même numéro de commande d'achat au fournisseur, car SAP Business Network a deux commandes d'achat actives avec le même numéro de commande d'achat.
• Vous avez manipulé les données fournisseur.
  • Par exemple, vous avez enregistré un bon de commande, supprimé le vendeur sur SAP Business Network, affecté cet ID de vendeur à un autre ID AN et enregistré un reçu de marchandises.
    Par conséquent, la commande d'achat est destinée à un fournisseur différent et l'entrée à un autre fournisseur.
• Lors de l'enregistrement de l'entrée de marchandises, vous avez indiqué uniquement l'ID de commande comme référence du document. Cela crée une situation ambiguë pour SAP Business Network et le reçu n'est pas lié au bon de commande approprié.
• Le reçu contient un numéro de ligne non valide.
• Le justificatif contient des numéros de ligne en double.

• Assurez-vous que le bon de commande est actif dans le portail fournisseur et acheteur et qu'il n'a pas le statut Rejeté.
  Enregistrer un nouvel ordre/modifier un ordre si le statut de l'ordre est Refusé
• Assurez-vous qu'il n'existe pas deux bons de commande actifs avec le même numéro dans le compte.
  Ancienne version obsolète de la commande d'achat et création d'une entrée de marchandises sur une commande d'achat active.
• Valider les détails du fournisseur en cas de modifications les plus récentes, avant d'enregistrer une commande d'achat
• Enregistrez les documents liés à la commande d'achat en référençant payloadID ou en combinant orderID avec orderDate.
• Assurez-vous que le reçu comporte un lineNumber valide ReceiptItemReference qui correspond au lineNumber du bon de commande.
• Assurez-vous que chaque ReceiptLineNumber du reçu est unique.

Les bons de commande rejetés sont traités comme actifs sur SAP Business Network, car les fournisseurs ont la possibilité de Confirmer le bon de commande rejeté via une confirmation de commande.

Pour plus d'informations concernant SAP Business Network qui utilise l'ID de commande avec la date de commande ou l'ID de données utiles pour correspondre à un bon de commande, consultez la section Purchase Order Matching (Correspondance des bons de commande) du Guide des solutions cXML.

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