¿Por qué mi entrada de mercancías (EM) no está vinculada al pedido de compra (PO) en SAP Business Network?

La entrada de mercancías no se ha podido enlazar con el pedido por los siguientes motivos:

• El proveedor ha rechazado el pedido mediante una confirmación de pedido que ha actualizado el estado del pedido a Rechazado.
• Ha contabilizado otro pedido con el mismo número de pedido para el proveedor debido al cual SAP Business Network tiene dos pedidos activos con el mismo número de pedido.
• Ha manipulado los datos del proveedor.
  • Por ejemplo, ha publicado un pedido de compra y ha suprimido el suministrador en SAP Business Network y ha asignado ese ID de suministrador a otro ANID y ha publicado un recibo de bienes.
    Por lo tanto, el pedido está con un proveedor diferente y el recibo está con un proveedor diferente.
• Al contabilizar la entrada de mercancías, solo ha proporcionado orderID como referencia de documento. Esto crea una situación ambigua para SAP Business Network y no puede vincular el recibo al pedido de compra correcto.
• El recibo contiene un número de línea no válido.
• El recibo contiene números de línea duplicados.

• Asegúrese de que el pedido de compra esté activo en el portal de proveedores y compradores y no en el estado Rechazado.
  Contabilizar una nueva orden/Modificar orden si el estado de la orden es Rechazado
• Asegúrese de que no hay dos pedidos activos con el mismo número en la cuenta.
  Versión antigua obsoleta del pedido y creación de entrada de mercancías en pedido activo.
• Validar los detalles del proveedor si hay modificaciones más recientes antes de contabilizar cualquier pedido
• Contabilice documentos relacionados con el pedido haciendo referencia al payloadID o a la combinación de orderID con orderDate.
• Asegúrese de que el recibo incluye un ReceiptItemReference lineNumber válido que coincida con el lineNumber del pedido de compra.
• Asegúrese de que cada ReceiptLineNumber del recibo sea único.

Los pedidos de compra rechazados se tratan como Activos en SAP Business Network ya que los proveedores tienen la opción de Confirmar el pedido de compra rechazado mediante la Confirmación de pedido.

Para obtener más información sobre SAP Business Network utilizando orderID con orderDate o payloadID para que coincida con un pedido de compra, consulte la sección Coincidencia de pedidos de compra de la Guía de soluciones de cXML.

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