Warum ist mein Wareneingang nicht mit der Bestellung in SAP Business Network verknüpft?

Der Wareneingang konnte aus folgenden Gründen nicht mit der Bestellung verknüpft werden:

• Der Lieferant hat den Bestellauftrag über eine Bestellungsbestätigung zurückgewiesen, die den Status des Bestellauftrags in Zurückgewiesen geändert hat.
• Sie haben eine weitere Bestellung mit derselben Bestellnummer an den Lieferanten gebucht, weshalb in SAP Business Network zwei Bestellungen mit derselben Bestellnummer aktiv sind.
• Sie haben die Lieferantendaten manipuliert.
  • Beispiel: Sie haben eine Bestellung gebucht, den Lieferanten in SAP Business Network gelöscht, diese Lieferanten-ID einer anderen ANID zugeordnet und einen Wareneingang gebucht.
    Daher liegt der Bestellauftrag bei einem anderen Lieferanten und der Empfangsbeleg bei einem anderen Lieferanten.
• Beim Buchen des Wareneingangs haben Sie nur die Auftrags-ID als Belegreferenz angegeben. Dadurch entsteht eine mehrdeutige Situation für SAP Business Network, und der Empfangsbeleg kann nicht mit dem richtigen Bestellauftrag verknüpft werden.
• Der Empfangsbeleg enthält eine ungültige Zeilennummer.
• Der Empfangsbeleg enthält doppelte Zeilennummern.

• Stellen Sie sicher, dass der Bestellauftrag sowohl im Lieferanten- als auch im Käuferportal aktiv ist und nicht im Status Zurückgewiesen.
  Einen neuen Auftrag/Änderungsauftrag buchen, wenn der Auftragsstatus Abgelehnt lautet
• Stellen Sie sicher, dass es nicht zwei aktive Bestellungen mit derselben Nummer im Konto gibt.
  Die alte Version der Bestellung ist veraltet, und es wird ein Wareneingang für eine aktive Bestellung angelegt.
• Prüfen Sie die Lieferantendetails auf letzte Änderungen, bevor Sie eine Bestellung buchen.
• Buchen Sie bestellbezogene Belege, indem Sie payloadID oder eine Kombination aus orderID und orderDate referenzieren.
• Stellen Sie sicher, dass der Empfangsbeleg eine gültige Empfangsbelegpositionsreferenz-Zeilennummer enthält, die mit der Zeilennummer im Bestellauftrag übereinstimmt.
• Stellen Sie sicher, dass jede receiptLineNumber im Beleg eindeutig ist.

Zurückgewiesene Bestellaufträge werden in SAP Business Network als Aktiv behandelt, da Lieferanten die Option Zurückgewiesenen Bestellauftrag über Bestellungsbestätigung bestätigen haben.

Weitere Informationen zu SAP Business Network unter Verwendung der orderID mit orderDate oder payloadID, um einen Bestellauftrag abzugleichen, finden Sie im Abschnitt zum Abgleich von Bestellaufträgen im cXML Solutions Guide.

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