Qual è il flusso generale delle richieste di acquisto nel Quadrante delle operazioni di approvvigionamento?

Le richieste di acquisto vengono pubblicate in base ai nodi di approvazione e l'aspettativa generale è che il gruppo Agente sistema Procurement Desk del compratore si trovi nel flusso di approvazione una volta per il documento da visualizzare nel POD. Una richiesta di acquisto verrà visualizzata nel Quadrante delle operazioni di approvvigionamento in base alla seguente sequenza:

1. In Ariba Buying viene creata una richiesta di acquisto.
2. La richiesta di acquisto viene inviata e richiede approvazione.
3. Se il nodo di approvazione attivo appartiene a un utente o gruppo POD (in genere si tratta del gruppo Agente sistema Procurement Desk del compratore), la richiesta di acquisto viene pubblicata nel Quadrante delle operazioni di approvvigionamento.
   • Un'attività pianificata viene eseguita ogni 5 minuti (se necessario) per pubblicare documenti da Buying al POD.
4. Una volta pubblicata, la richiesta viene confrontata con le regole della coda.
   1. Se 1 corrisponde, viene utilizzata quella coda
   2. In caso di corrispondenza multipla, viene utilizzata la coda con la priorità più alta (che è il numero più basso)
   3. Se nessuna corrispondenza, l'attribuzione della richiesta di acquisto verrà annullata

La richiesta di acquisto verrà visualizzata per il motivo che l'approvatore è un membro del gruppo Agente sistema Procurement Desk del compratore.

Affinché un utente non richiedente possa visualizzare una richiesta di acquisto nel POD, devono essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1. All'utente deve essere attribuito almeno un gruppo di POD E.
2. L'utente deve far parte del nodo di approvazione POD attivo.

Per i membri del gruppo Responsabile sistema Procurement Desk del compratore, ciò si ottiene soddisfacendo il requisito preliminare di aggiungerli anche al gruppo Procurement Desk del compratore, come indicato in Prerequisiti per Procurement Operations Desk per SAP Ariba Buying e SAP Ariba Buying and Invoicing.

Consultare Guida al Quadrante delle operazioni di approvvigionamento per le soluzioni per gli acquisti per ulteriori informazioni.

KB0401782 - Perché la richiesta di acquisto non viene visualizzata nel Quadrante delle operazioni di approvvigionamento?

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