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Como configuro regras de transação específicas para um fornecedor?
Como configuro regras de transação específicas para um grupo de fornecedores?
Como configuro regras de transação do grupo de fornecedores?
Você pode usar um grupo de fornecedores para configurar regras de transação específicas para um fornecedor ou um grupo delas.
- Acesse sua conta de comprador do SAP Business Network
- Clique em Ativação de fornecedor > Grupos de fornecedores
- Clique em Criar
- Inserir nome
- Clique em Regras de transação do grupo de fornecedores
Isso levará você à configuração Regras de transação do grupo de fornecedores.
- Selecione a opção Inserir regras de transação específicas do grupo de fornecedores para configurar regras de transação que se aplicarão somente a este grupo de fornecedores
- Configure as regras de transação desejadas > Clique em OK
- Clique em OK para confirmar a criação do grupo de fornecedores
- Insira seus comentários para a operação que serão exibidos nos Logs de auditoria > Clique em Sim
Após a criação do grupo, você pode adicionar seu fornecedor ao mesmo. Para isso, siga as etapas abaixo:
- Clique no nome do grupo de fornecedores
- Use o formulário Pesquisar por se você souber seu nome de fornecedor ou ANID
- Ou use a opção Adicionar membros na parte inferior da tabela de fornecedores
Você também pode consultar Como adiciono fornecedores a um grupo de fornecedores? para obter mais instruções passo a passo sobre a adição de fornecedores a um grupo de fornecedores.
A configuração de regras de transação do grupo de fornecedores específicas fará com que essas regras sejam aplicadas somente aos fornecedores nesse grupo. Os fornecedores que não fazem parte de nenhum grupo terão Regras de transação padrão e Regras de faturas baseadas no país aplicadas somente.
Para obter informações adicionais sobre regras de transação, consulte Como as regras de transação funcionam no SAP Business Network? ou à seção Regras de transação padrão no Guia de Administração de Compradores do SAP Business Network.
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