Error: The To of CopyRequest must be the same as the From of the InvoiceDetailRequest attachment

	Dansk - Maskinoversættelse	
اللغة العربية - Maskinoversættelse Български - Maskinoversættelse Čeština - Maskinoversættelse Deutsch - Maskinoversættelse Ελληνικά - Maskinoversættelse English Español - Maskinoversættelse Suomi - Maskinoversættelse Français (France) - Maskinoversættelse עברית - Maskinoversættelse Hrvatski - Maskinoversættelse Magyar - Maskinoversættelse Italiano - Maskinoversættelse 日本語 - Maskinoversættelse Қазақ тілі - Maskinoversættelse 한국어 - Maskinoversættelse Bahasa Malaysia - Maskinoversættelse Nederlands - Maskinoversættelse Norsk - Maskinoversættelse Polski - Maskinoversættelse Português (Brasil) - Maskinoversættelse Română - Maskinoversættelse Русский - Maskinoversættelse Slovenčina - Maskinoversættelse Slovenščina - Maskinoversættelse Srpski - Maskinoversættelse Svenska - Maskinoversættelse ไทย - Maskinoversættelse Türkçe - Maskinoversættelse українська - Maskinoversættelse 简体中文 - Maskinoversættelse 繁體中文 - Maskinoversættelse

Supportbemærkning KB0404360

Fejl: Til for CopyRequest skal være den samme som Fra for InvoiceDetailRequest-bilaget

Denne videnbaseartikel blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.

Symptom

InvoiceDetailRequest mislykkes i Administreret gateway for Spend&Network med nedenstående fejl:

SAP Business Network-svar er:"Ugyldig anmodning" og fejlkode:"400" og svar på fejlkode:"Fejl: Til for CopyRequest skal være den samme som Fra for den vedhæftede InvoiceDetailRequest. Kontakt support med fejlreferencenummeret: ANERR-1600000000000000985035497 for at få flere oplysninger. Foreslået handling: Dokument mislykkedes i SAP Business Network. Fejlkode: CIG-PLT-00644. Kontroller supportnote 189049(https://support.ariba.com/item/view/189049) for løsning

Årsag

Problemet opstår, når det system-id, der blev overført i kopieringsanmodningen og det system-id, der blev overført i fakturaen, er forskellige.

Løsning

Du kan løse dette problem ved at administrere brugerdefineret routing for dokumenttransaktioner for at indstille Brugerdefineret ruteføring i Administreret gateway for Spend&Network.

Gælder for

SAP Integration Suite Managed Gateway > Administreret gateway for Business Network