Qual è il flusso di lavoro previsto di una richiesta di acquisto?

1. In composizione

• Questo è lo stato iniziale di qualsiasi richiesta di acquisto. In questo stato, la richiesta di acquisto può essere modificata, le voci possono essere aggiunte e/o eliminate.
• Le richieste di acquisto importate possono passare a questo stato invece di passare direttamente a Inviato in caso di errori (in genere errori di convalida). Al momento non esiste alcuna notifica per questo.
• Anche le richieste di acquisto passano automaticamente a quello stato dopo gli errori di push ERP dall'azione Modifica o Annulla.
• Eventuali modifiche apportate alla prima versione di una richiesta di acquisto in In composizione non verranno registrate nella cronologia.

2. Inviato

• Questo è lo stato successivo per le richieste di acquisto. Le richieste di acquisto passeranno a questo stato una volta che il richiedente/preparatore fa clic su Invia.
• La richiesta di acquisto rimarrà in questo stato fino alla sua completa approvazione.

3. Approvato

• Questo stato viene attivato dopo che tutti gli approvatori hanno approvato la richiesta di acquisto.
• La richiesta di acquisto rimarrà in Approvata fino al raggiungimento della data di sospensione.

4. Ordinazione

• Si tratta di uno stato temporaneo successivo ad Approvato.
• La richiesta di acquisto rimarrà in questo stato finché l'ordine non verrà inviato alla sua destinazione (ERP, AN o entrambi).

5. Ordinato

• Una volta inviato correttamente l'ordine alle relative destinazioni, l'ordinazione verrà modificata in Ordinato.

6. Negato

• Si tratta di un caso eccezionale per uno stato. Di solito segue Inviato.
• Può rimanere in questo stato a tempo indeterminato.
• È necessaria un'azione dell'utente per eliminare la richiesta di acquisto da questo stato sporadico.
• Le azioni disponibili sono: Modifica, Reinvia, Ritira ed Elimina (dopo la modifica/il ritiro).

Esistono anche stati Annullato e Annullamento in corso, ma sono identici agli stati Ordinato/Ordine in corso.

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