How do I enable Goods Receipt (GR) based invoice verification?

	Slovenčina - Machine Translation	
اللغة العربية - Machine Translation Български - Machine Translation Čeština - Machine Translation Dansk - Machine Translation Deutsch - Machine Translation Ελληνικά - Machine Translation English Español - Machine Translation Suomi - Machine Translation Français (France) - Machine Translation עברית - Machine Translation Hrvatski - Machine Translation Magyar - Machine Translation Italiano - Machine Translation 日本語 - Machine Translation Қазақ тілі - Machine Translation 한국어 - Machine Translation Bahasa Malaysia - Machine Translation Nederlands - Machine Translation Norsk - Machine Translation Polski - Machine Translation Português (Brasil) - Machine Translation Română - Machine Translation Русский - Machine Translation Slovenščina - Machine Translation Srpski - Machine Translation Svenska - Machine Translation ไทย - Machine Translation Türkçe - Machine Translation українська - Machine Translation 简体中文 - Machine Translation 繁體中文 - Machine Translation

FAQ KB0403299

Ako aktivujem likvidáciu faktúr na základe príjmu materiálu (PM)?

Tento článok databázy poznatkov bol pre vaše pohodlie strojovo preložený. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.

Symptóm

Ako aktivujem overenie faktúry na základe príjmu materiálu pre lokalitu mojej firmy?

Riešenie

Aktivujte parameter samoobsluhy Application.Procure.EnableGRBasedInvoice.

Keď je povolený vyššie uvedený parameter, musí byť aktivovaný aj parameter samoobsluhy Application.Procure.EnablePriceDateControl, aby sa zabezpečilo, že riešenie fakturácie overí ceny jednotlivých položiek na faktúrach na základe cien uvedených pre položky v súvisiacich potvrdenkách (namiesto objednávky).
Ak chcete na faktúre povoliť likvidáciu faktúr na základe PM bez ID dodávateľského avíza, aktivujte aj samoobslužný parameter Application.Invoicing.MatchReceiptToInvoiceWithoutShipNotification. (ID dodávateľských avíz sa stále budú vyžadovať pre doklady.)

Nakoniec spustite úlohu importu Importovať kontakty lokácie dodávateľa alebo Importovať údaje o polohe dodávateľa (konsolidovaný súbor) so stĺpcom GRBasedInvoicingPreferred nastaveným na hodnotu pravda pre všetky lokácie dodávateľa, s ktorými chcete túto funkciu použiť.

Prijmite všetky zmeny v definícii údajov pre úlohy exportu, kde sa znak GRBasedInvoicing odošle do ERP.

Pozri tiež

Ďalšie informácie nájdete v téme Likvidácia faktúr na základe príjmu materiálu v príručke k fakturácii a platobnému procesu.

Okrem toho si uvedomte, že pre fakturáciu na základe PM sú momentálne podporované iba príjmy založené na množstve.

Applies To

Invoicing > Invoices against receipts with a ship notice ID
Invoicing > PO Based Invoicing