How do I enable Goods Receipt (GR) based invoice verification?

	Български - Машинен превод	
اللغة العربية - Машинен превод Čeština - Машинен превод Dansk - Машинен превод Deutsch - Машинен превод Ελληνικά - Машинен превод English Español - Машинен превод Suomi - Машинен превод Français (France) - Машинен превод עברית - Машинен превод Hrvatski - Машинен превод Magyar - Машинен превод Italiano - Машинен превод 日本語 - Машинен превод Қазақ тілі - Машинен превод 한국어 - Машинен превод Bahasa Malaysia - Машинен превод Nederlands - Машинен превод Norsk - Машинен превод Polski - Машинен превод Português (Brasil) - Машинен превод Română - Машинен превод Русский - Машинен превод Slovenčina - Машинен превод Slovenščina - Машинен превод Srpski - Машинен превод Svenska - Машинен превод ไทย - Машинен превод Türkçe - Машинен превод українська - Машинен превод 简体中文 - Машинен превод 繁體中文 - Машинен превод

ЧЗВ KB0403299

Как да активирам проверката на фактури въз основа на постъпване на стоки (ПС)?

Тази статия от базата със знания е преведена машинно за ваше удобство. SAP не дава гаранции по отношение на точността или пълнотата на машинния превод. Можете да видите оригиналното съдържание, като превключите на английски език от селектора за езици.

Симптом

Как да активирам проверка на фактура въз основа на постъпване на стоки (ПС) за сайта на моята компания?

Решение

Активирайте параметъра за самообслужване Application.Procure.EnableGRBasedInvoice.

Когато параметърът по-горе е активиран, параметърът на самообслужване Application.Procure.EnablePriceDateControl трябва също да бъде активиран, за да се гарантира, че решението за фактуриране проверява цените за единични позиции във фактури въз основа на цените, посочени за позициите в свързаните квитанции (а не поръчката).
Ако искате да разрешите проверка на фактура на база ПС без ИД на авизо за пратка във фактурата, активирайте и параметъра на самообслужване Application.Invoicing.MatchReceiptToInvoiceWithoutShipNotice. (За квитанциите ще се изискват ИД на авиза за пратки.)

Накрая изпълнете задачата за импорт Импортиране на лица за контакт за местоположение на доставчик или Импортиране на данни за местоположение на доставчик (консолидиран файл) с колоната GRBasedInvoicingPreferred зададена на true за всички местоположения на доставчици, с които искате да използвате тази функционалност.

Моля, приемете всички промени в дефиницията на данни за задачите за експорт, където флагът GRBasedInvoicing ще бъде изпратен към ERP.

Вижте също

За повече информация вижте темата Проверка на фактури на база постъпване на стоки в ръководството за процеса на фактуриране и плащане.

Освен това имайте предвид, че за фактуриране на база ПС в момента се поддържат само квитанции на база количество.

Прилага се за

Фактуриране > Фактури срещу квитанции с ИД на авизо за пратка
Фактуриране > Фактуриране на база ПД