---
article_id: KB0403017
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-FEE
  - SBN-AN-SCC
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Subscription fees
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: sr
created: 2023-08-11
updated: 2024-02-27
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0403017_sr
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0403017_sr?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0403017/sr
---

# Šta znači svaka kolona u izveštaju o aktivnosti transakcije?

## Resolution

Da biste bolje razumeli Izveštaj o aktivnosti transakcije pročitajte informacije u nastavku:

Izveštaj o aktivnosti transakcije pruža detaljne informacije o obimu transakcije i dokumentima za sve vaše odnose s kupcima.

Kada prikažete ovaj izveštaj za kvartalnu fakturu, izveštaj prikazuje obim transakcije i dokumente za sve vaše odnose kupaca iz prethodnog kvartala. Kada vidite izveštaj o aktivnosti transakcije za godišnju fakturu, izveštaj prikazuje obim i dokumente transakcije za sve vaše odnose s kupcima iz poslednjih 12 meseci.

Možete koristiti izveštaj o aktivnosti transakcije za usklađivanje obima transakcije za naknade za transakciju.

Nekoliko kolona pruža opšte informacije o vašim odnosima, kao što su **kupac, ANID kupca, tip dokumenta, broj dokumenta, datum dokumenta, iznos dokumenta** i **valuta dokumenta.**

Druge kolone pokazuju detalje o iznosima transakcije:

- **Koreografija Referenca**: Svaka "transakcija" će se odnositi na broj koreografije. Ako primite nalog za nabavku (NZN) koji se zatim preliva na fakturu naloga za nabavku, oba će imati isti referentni broj koreografije. Ovo pokazuje sistem da su oba dokumenta deo iste poslovne transakcije, što nam omogućava da vas naplatimo samo preko ostatka u slučaju povećanja naloga za nabavku ili je faktura veća od naloga za nabavku.
- **Osnovni iznos koreografije**: Ukupna vrednost naloga za nabavku, fakture bez naloga za nabavku ili fakture koju ste primili ili poslali kupcu. Ova vrednost isključuje sve sporne iznose u nalozima za nabavku, fakturama i fakturama bez naloga za nabavku.  
  Na primer, ako vaš kupac ima nekoliko naloga za nabavku čija je ukupna vrednost $1.100.000, a jedan nalog za nabavku za 100.000 $ je osporan, kvalifikacioni iznos je 1.000.000 $ (iznos isključujući sporni iznos). Ovo je iznos iznad kog ćemo izračunati stvarne naknade. Ako postoje dva dokumenta sa istom referencom koreografije, jedan je nalog za nabavku, a drugi njegova odgovarajuća faktura, iznos koji ćete ovde videti je oba iznosa, jer oba imaju iznos u toj koreografiji, međutim, samo jedan od njih će imati stvarnu naknadu u koloni Q. Vidi ćeliju A4 kao primer.
- **Osnovna valuta koreografije**: Ako ste primili naloge za nabavku ili kreirane fakture u više valuta, SAP Business Network arhivira sve vrednosti iznosa u USD interno pomoću dnevnih stopa za konverziju. Za svaki mesec, ekvivalentne vrednosti USD se sažimaju i konvertuju u željenu valutu. To se odražava u izveštaju.
- **Tip odnosa SAP Business Network** : Odnosi mogu biti standardni ili kritični. Jedini razlog zašto biste imali kritičan odnos jeste da li je postojala najmanje jedna lista unosa usluga koja je bila u transakciji s kupcem. Kritični odnosi se naplaćuju na 035% umesto 0,155% u svim dokumentima (ne samo na listama unosa usluga). U mreži SAP Business Network, dobavljači će biti nadograđeni na ključni odnos nakon podnošenja listi unosa usluga i odgovora liste unosa usluga. Nalozi za uslugu ili liste unosa usluga obično koriste dobavljači koji naplaćuju kupcima po redu usluga. Korisnicima kritičnog računa je dozvoljeno da transakcije naloge za nabavku (proizvod i usluga), fakture NZN, odgovore na listu unosa usluga i fakture bez naloga za nabavku. On košta 0,35% od iznosa na bazi koreografije. Naplaćuje se samo nakon slanja Liste unosa usluga, a od tog određenog datuma će se naplatiti samo određeni datum odnosa (i samo taj odnos) na 0,35%.
- **Stvarna naknada**: Ovo je 0,155% baznog iznosa koreografije, ova kolona detaljno opisuje koliko vas naplaćujemo za svaku koreografiju.
- **Status dokumenta**: U zavisnosti od tipa dokumenta, ova kolona vam govori gde je kupac u procesu odobrenja i plaćanja fakture. Vreme obrade za kretanje fakture između statusa, kao što je iz Poslato na Odobreno, zavisi od internih procesa vašeg kupca. Ako je dokument Nalog za nabavku, pokazaće statuse naloga i gde nalog predstavlja vašu obradu naloga.

Dodatne informacije pogledajte i u našem [portalu SAP Business Network Portal za dobavljače](https://support.ariba.com/item/view/181629) gde biste našli informacije o mreži SAP Business Network, fakturisanju i korisnim člancima koji objašnjavaju kako da upravljate vašim nalogom na mreži SAP Business Network.