---
article_id: KB0402869
article_type: FAQ
component_ids:
  - BNS-ARI-PUR
  - BNS-ARI-PUR-PO
component_descriptions:
  - Inköp
  - Inköp > Inköpsorder
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
personas:
  - Admin
  - Buyer
language: sv
created: 2026-07-06
updated: 2026-10-10
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402869_sv
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402869_sv?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402869/sv
---

# När ska jag framtvinga bearbetning av ett dokument?

## Symtom

I vilken situation ska jag framtvinga bearbetning av ett dokument? Är det ett rekommenderat tillvägagångssätt?

## Miljö

SAP Ariba - inköp och mottagning

## Lösning

Framtvingad bearbetning av ett dokument i SAP Ariba Procurement-lösningen innebär att det automatiska arbetsflödet för det aktuella dokumentet avslutas med kraft.

Knappen Framtvinga bearbetning finns i alla dokument som är integrerade med ett externt ERP-system (Enterprise Resource Planning).

I alla nedanstående fall flyttar systemet bara dokumentet till sin slutliga status och skickar det inte till ERP, så det är inte idealiskt att framtvinga bearbetning av ett dokument om det inte finns något annat sätt att gå vidare med det.

| **Dokument** | **Knapp/åtgärd** | **Kommentarer** |
| --- | --- | --- |
| Beställning | **Framtvinga order/forcera annullering** | Inköpsordern skickas inte till ERP/SAP Business Network baserat på när framtvingad åtgärd utförs.<br>- Om beställningen forceras när den inte når ERP/SAP Business Network skickas inte inköpsordern.<br>- När du annullerar en inköpsorder som redan har forcerats, initierar systemet en annullering till ERP eftersom det inte finns några begränsningar för webbtjänstavropet. När annulleringen når ERP-systemet finns det dock inget dokument att annullera, vilket leder till ett ERP-push-fel. Du måste aktivera parametern Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders för att lösa problemet. När parametern har möjliggjorts kommer annulleringsintegrationshändelsen för den forcerade beställda inköpsordern att begränsas. Annulleringen skickas inte till ERP och Business Network och du kan sedan använda alternativet **Framtvinga annullering** för att annullera inköpsordern.<br>- Om inköpsordern misslyckas när den skickas till Business Network måste aktuella och kommande versioner av inköpsordern levereras manuellt till leverantören vid framtvingad beställning av inköpsordern. Business Network kommer att avvisa annulleringen av den forcerade beställda inköpsordern av denna och andra orsaker (till exempel en utgången handelsrelation med leverantören). Alternativet **Framtvinga avbokning** kan användas i dessa fall.<br>- Observera att inga framtida åtgärder stöds på framtvingade beställningar, t.ex. orderändring, orderannullering etc. Åtgärden utförs endast för att flytta inköpsordern från en status som har fastnat och för rapporteringsändamål. Se [*Orderöverföring och misslyckade beställningar*](https://help.sap.com/docs/ARIBA_PROCUREMENT/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/6b44f590c1da1014bf5fc221e6270a14.html) för mer information. |
| Kvitto | **Framtvinga process** | Kvittot överförs inte till ERP. Om webbplatsen har konfigurerats för SAP Business Network-integration skickas kvittot fortfarande till Business Network. |
| Avropsorder | **Framtvinga sändning** | Knappen **Framtvinga sändning** skickar inte avropsordern till leverantören via SAP Business Network. Aktuell och kommande versioner av avropsordern måste levereras manuellt till leverantören. |
| Tjänsteregistreringsdokument | **Framtvinga avslag** | Tjänstblad fungerar annorlunda än andra dokument. Ariba skickar fortfarande status till ERP. |
| Faktura | **Framtvinga avstämning** | Om du tvingar fram matchning av en faktura hoppar du över att skicka en kopia till SAP Business Network och skapa en IR. |
| Fakturamatchning (IR) | **Framtvinga avslag** | **Framtvinga avslag** uppdaterar status för både fakturan och fakturamatchningen till **Avvisad** och annullerar alla ackumulerade värden för inköpsordern. |
| Betalningsanmodan (BETALNING) | **Framtvinga betalning** | När du klickar på knappen **Tvinga betalning** ändras status för betalningsbegäran från **Betalning** eller **Betalning misslyckades** till **Betald**. Betalning måste avräknas med leverantören utanför Ariba-applikationen. |

## Visa även

Se till att ditt dokument inte redan har forcerats att bearbetas när du skapar ett ärende. Det är svårt att identifiera grundorsaken till ett redan framtvingat bearbetat dokument eftersom webbtjänstintegration med ERP är i realtid och felsökningsnivåloggar inte är aktiverade som standard. Så om inte alla alternativ är uttömda, kanske du inte vill tvinga processen. Se *[SAP Help Portal: Orderöverföring och misslyckade beställningar](https://help.sap.com/docs/ARIBA_PROCUREMENT/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/6b44f590c1da1014bf5fc221e6270a14.html)* för mer information.

## Nyckelord

forcera annullering, forcera avvisning, forcera betalning, framtvinga processdokument