--- article_id: KB0402869 article_type: FAQ component_ids: - BNS-ARI-PUR - BNS-ARI-PUR-PO component_descriptions: - Achiziții - Achiziții > Comenzi ferme products: - SAP Ariba Procurement, cloud edition personas: - Admin - Buyer language: ro created: 2026-07-06 updated: 2026-10-10 source: Knowledge Base url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402869_ro connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402869_ro?min=1 sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402869/ro --- # Când trebuie să forțez prelucrarea unui document? ## Simptom În ce situație ar trebui să forțez prelucrarea unui document? Este o abordare recomandată? ## Mediu SAP Ariba pentru achiziții și recepții ## Rezolvare Forțarea procesării unui document în soluția SAP Ariba Procurement înseamnă că fluxul de lucru automat al documentului respectiv este reziliat forțat. Puteți găsi butonul forțare proces în toate documentele care sunt integrate cu un sistem extern de planificare resurse întreprindere (ERP). În toate cazurile de mai jos, sistemul doar mută documentul la starea sa finală și nu îl transmite către ERP, deci nu este ideal să forțați prelucrarea unui document decât dacă nu există o altă modalitate de a avansa cu acesta. | **Document** | **Buton/acțiune** | **Comentarii** | | --- | --- | --- | | Comandă de aprovizionare (CA) | **Forțare comandă/forțare anulare** | Comanda fermă nu este trimisă către ERP/SAP Business Network în momentul efectuării acțiunii forțate.
- Dacă este comandată forțat când nu ajunge la ERP/SAP Business Network, comanda fermă nu va fi trimisă.
- Când anulați o comandă fermă care a fost deja comandată forțat, sistemul va declanșa o anulare la ERP, deoarece nu există nicio restricție în apelul de serviciu web. Cu toate acestea, când anularea ajunge la ERP, nu va exista niciun document de anulat, ceea ce conduce la o eroare de push ERP. Trebuie să activați parametrul Application.Purchasing.AllowForceCancelForceOrderedERPOrder pentru a rezolva această problemă. După ce parametrul este activat, evenimentul de anulare a integrării pentru comanda fermă comandată forțată va fi restricționat. Anularea nu va fi trimisă către ERP și Business Network și apoi puteți utiliza opțiunea **Forțare anulare** pentru a anula comanda fermă.
- Dacă comanda fermă eșuează în timp ce este trimisă către Business Network, la comandarea forțată a comenzii ferme, versiunile curente și viitoare ale comenzii ferme vor trebui livrate manual furnizorului. Business Network va respinge anularea comenzii ferme comandate forțat din acest motiv și din alte motive (de exemplu, o relație comercială expirată cu furnizorul). Opțiunea **Forțare anulare** poate fi utilizată în aceste circumstanțe.
- Rețineți că nu sunt suportate acțiuni viitoare pentru comenzile forțate, de exemplu, modificarea comenzii, anularea comenzii etc. Această acțiune este efectuată doar pentru a muta CA dintr-o stare blocată și în scop de raportare. Consultați [*Transmiterea comenzii și comenzile nereușite*](https://help.sap.com/docs/ARIBA_PROCUREMENT/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/6b44f590c1da1014bf5fc221e6270a14.html) pentru mai multe informații. | | Intrare | **Forțare proces** | Chitanța nu este transferată la ERP. Dacă site-ul este configurat pentru integrarea SAP Business Network, recepția va fi trimisă în continuare către Business Network. | | Comandă deschisă (BPO) | **Forțare expediere** | Butonul **Forțare trimitere** nu va trimite comanda deschisă furnizorului prin SAP Business Network. Versiunile curente și viitoare ale BPO trebuie livrate manual la furnizor. | | Fișă de intrare servicii (FIS) | **Forțare respingere** | Fișele de intrare servicii funcționează diferit de alte documente. Ariba încă trimite situația către ERP. | | Factură | **Forțare reconciliere** | Dacă forțați reconcilierea unei facturi, se va trimite o copie către SAP Business Network și se va crea o IR. | | Reconciliere factură (IR) | **Forțare respingere** | **Forțare respingere** va actualiza starea atât a facturii, cât și a IntF la **Respins** și va storna toate valorile acumulate de CA. | | Cerere de plată (PAY) | **Forțare plată** | Făcând click pe butonul **Forțare plată**, starea cererii de plată se modifică din **Plată** sau **Plată nereușită** în **Plătit**. Plata trebuie decontată cu furnizorul în afara aplicației Ariba. | ## Vedeți și La crearea unui caz, asigurați-vă că documentul dvs. nu este deja prelucrat forțat. Identificarea cauzei principale a unui document deja prelucrat forțat este dificilă, deoarece integrarea serviciului web cu ERP este în timp real și jurnalele de nivel de depanare nu sunt activate implicit. Deci, cu excepția cazului în care toate opțiunile sunt epuizate, s-ar putea să nu doriți să forțați procesul. Consultați *[SAP Help Portal: Transmiterea comenzilor și a comenzilor eșuate](https://help.sap.com/docs/ARIBA_PROCUREMENT/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/6b44f590c1da1014bf5fc221e6270a14.html)* pentru mai multe informații. ## Cuvinte cheie forțare comandă, forțare anulare, forțare respingere, forțare plată, forțare document proces