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article_id: KB0402869
article_type: FAQ
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  - BNS-ARI-PUR
  - BNS-ARI-PUR-PO
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  - Compras
  - Compras > Pedidos de compra
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  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
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  - Admin
  - Buyer
language: pt-br
created: 2026-07-06
updated: 2026-10-10
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# Quando devo forçar o processamento de um documento?

## Sintoma

Em que situação devo forçar o processamento de um documento? É uma abordagem recomendada?

## Resolução

Forçar o processamento de um documento na solução SAP Ariba Procurement significa que o fluxo de trabalho automático desse documento específico está sendo finalizado de modo forçado.

Você pode localizar o botão Forçar processo em todos os documentos que estão integrados com um sistema de planejamento de recursos empresariais externo (ERP).

Em todos os casos a seguir, o sistema só move o documento para o respectivo status final e não o transmite para o ERP, por isso, não é ideal forçar o processamento de um documento a menos que não exista outra forma de prosseguir com ele.

| **Documento** | **Botão/ação** | **Comentários** |
| --- | --- | --- |
| Pedido de compra (PO) | **Forçar pedido/forçar cancelamento** | O PO não é enviado para o ERP/SAP Business Network com base em quando a ação forçada é executada.<br>- Se o pedido for forçado quando não estiver alcançando o ERP/SAP Business Network, o PO não será enviado.<br>- Quando você cancela um PO que já tenha sido forçado, o sistema aciona um cancelamento para o ERP, uma vez que não existe restrição na chamada do serviço da Web. Contudo, quando o cancelamento alcança o ERP, não existirá um documento a ser cancelado, o que leva a um erro de push de ERP. Você precisa habilitar o parâmetro Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders para resolver este problema. Assim que o parâmetro for habilitado, o evento de cancelamento da integração para o PO forçado será restrito. O cancelamento não será enviado para o ERP e Business Network, e você poderá usar a opção **Forçar cancelamento** para cancelar o PO.<br>- Se o PO estiver falhando enquanto estiver sendo enviado para o Business Network, ao forçar o PO, a versão atual e qualquer versão futura do PO deverá ser entregue manualmente ao fornecedor. O Business Network rejeitará o cancelamento do PO forçado por este e outros motivos (por exemplo, um relacionamento comercialvencido com o fornecedor). A opção **Forçar cancelamento** pode ser usada nestas circunstâncias.<br>- Observe que nenhuma ação futura é suportada em pedidos forçados, por exemplo, alteração de pedido, cancelamento do pedido, etc. Esta ação é executada somente para mover o PO de um estado parado e é usado somente para relatórios. Consulte [Transmissão do pedido e pedidos com falha](https://help.sap.com/docs/ARIBA_PROCUREMENT/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/6b44f590c1da1014bf5fc221e6270a14.html) para obter maiores informações. |
| Recibo | **Forçar processo** | O recibo não é transferido para o ERP. Se o site estiver configurado para integração com o SAP Business Network, o recibo ainda será enviado para o Business Network. |
| Pedido de compra em aberto (BPO) | **Forçar envio** | O botão **Forçar envio** não enviará o BPO para o fornecedor por meio do SAP Business Network. A versão atual e qualquer versão futura do BPO devem ser entregues manualmente ao fornecedor. |
| Folha de registro de serviços (SES) | **Forçar rejeição** | As folhas de registro de serviços funcionam de forma diferente de outros documentos. A Ariba ainda envia o status para o ERP. |
| Fatura | **Forçar reconciliação** | Forçar a reconciliação de uma fatura ignorará o envio de uma cópia para o SAP Business Network e criará uma IR. |
| Reconciliação de fatura (IR) | **Forçar rejeição** | **Forçar rejeição** atualizará o status da fatura e da IR para **Rejeitado** e reverterá todos os valores acumulados do PO. |
| Solicitação de pagamento (PAY) | **Forçar pagamento** | Ao clicar no botão **Forçar pagamento**, o status da solicitação de pagamento é alterado de **Em pagamento** ou **Falha no pagamento** para **Pago**. O pagamento deve ser liquidado com o fornecedor fora do aplicativo da Ariba. |

**Informações adicionais**

Ao criar um caso, certifique-se de que o processamento de seu documento já não esteja sendo forçado. Identificar a causa raiz de um documento já com processamento forçado é difícil, uma vez que a integração do serviço da Web com o ERP é em tempo real e os logs no nível de depuração não são habilitados por padrão. Por isso, a menos que todas as opções estejam esgotadas, você poderá não desejar forçar o processo.

## Palavras-chave

Document stuck HO230113