When should I force process a document?

Norsk - Maskinoversettelse

Vanlige spørsmål KB0402869

Markdown

Når skal jeg fremtvinge behandling av et dokument?

Denne kunnskapsbaseartikkelen er maskinoversatt. SAP Ariba gir ingen garanti for at maskinoversettelsen er fullstendig eller korrekt. Du finner det opprinnelige innholdet ved å bytte til engelsk ved hjelp av språkvelgeren.

Symptom

I hvilken situasjon skal jeg tvinge til å behandle et dokument? Er det en anbefalt tilnærming?

Miljø

SAP Ariba Purchasing and Receiving

Løsning

Fremtving behandling av et dokument i SAP Ariba Procurement-løsningen betyr at den automatiske arbeidsflyten for det bestemte dokumentet avsluttes med makt.

Du finner fremtving prosessknappen i alle dokumenter som er integrert med et eksternt ressursplanleggingssystem (ERP) for foretak.

I alle tilfellene nedenfor flytter systemet bare dokumentet til sin endelige status og overfører det ikke til ERP-systemet, så det er ikke ideelt å tvinge behandling av et dokument med mindre det ikke er noen annen måte å bevege seg fremover med det.

Dokument	Knapp/aktivitet	Kommentarer
Innkjøpsordre (IO)	Forser ordre / fremtving annullering	Innkjøpsordren sendes ikke til ERP/SAP Business Network basert på når den fremtvungne handlingen utføres. Hvis innkjøpsordren ikke når ERP/SAP Business Network nås, sendes den ikke. Når du annullerer en innkjøpsordre som allerede er fremtvunget bestilt, utløser systemet en annullering til ERP-systemet siden det ikke er noen begrensning i webtjenesteanropet. Når annulleringen når ERP-systemet, vil det imidlertid ikke finnes noe dokument som kan annulleres, noe som fører til en ERP-overføringsfeil. Du må aktivere parameteren Application.Purchasing.AllowForceCancelForceOrderedERPOrders for å løse dette problemet. Når parameteren er aktivert, begrenses avbrytelsesintegrasjonshendelsen for den fremtvungne bestilte innkjøpsordren. Annulleringen sendes ikke til ERP og Business Network, og du kan deretter bruke alternativet Forser annullering for å annullere innkjøpsordren. Hvis innkjøpsordren mislykkes mens den sendes til Business Network, må gjeldende og fremtidige versjoner av innkjøpsordren leveres manuelt til leverandøren ved bestilling. Business Network avviser annulleringen av den forser bestilte innkjøpsordren av denne og andre årsaker (for eksempel et utløpt handelsforhold med leverandøren). Alternativet Tvungen annullering kan brukes i disse tilfellene. Vær oppmerksom på at ingen fremtidige handlinger støttes for tvungne ordrer, for eksempel ordreendring, ordreannullering osv. Denne handlingen utføres bare for å flytte innkjøpsordren fra en fastlåst tilstand og for rapporteringsformål. Se Ordreoverføring og mislykkede ordrer for mer informasjon.
Kvittering	Fremtving prosess	Kvitteringen overføres ikke til ERP-systemet. Hvis området er konfigurert for SAP Business Network-integrasjon, sendes kvitteringen likevel til Business Network.
Rammeordre (rammeordre)	Fremtving sending	Knappen Forser sending sender ikke rammeordren til leverandøren via SAP Business Network. Gjeldende og fremtidige versjoner av rammeordren må leveres manuelt til leverandøren.
Tjenesteregistreringsskjema (TRS)	Fremtving avvisning	Tjenesteregistreringsskjemaer fungerer annerledes enn andre dokumenter. Ariba sender fortsatt statusen til ERP-systemet.
Faktura	Forser avstemming	Forser avstemming av en faktura vil hoppe over sending av en kopi til SAP Business Network og opprette en fakturaavstemming.
Fakturaavstemming (IR)	Fremtving avvisning	Forser avvisning vil oppdatere statusen for både fakturaen og IR til Avvist og tilbakefør alle akkumulerte verdier for innkjøpsordre.
Betalingsanmodning (BETALING)	Forser betaling	Når du klikker på Forser betaling, endres statusen for betalingsanmodningen fra Betaling eller Betaling mislyktes til Betalt. Betaling må gjøres opp med leverandøren utenfor Ariba-applikasjonen.

Se også

Når du oppretter en sak, må du kontrollere at dokumentet ikke allerede er fremtvunget. Det er vanskelig å identifisere hovedårsaken til et allerede fremtvunget behandlet dokument fordi webtjenesteintegrering med ERP er sanntid, og feilsøkingsnivåprotokoller er ikke aktivert som standard. Så med mindre alle alternativene er utmattet, vil du kanskje ikke tvinge prosessen. Se SAP Help Portal: Ordreoverføring og mislykkede ordrer for mer informasjon.

Gjelder for

Innkjøp
Innkjøp > Innkjøpsordrer