Nederlands - Automatische vertaling
اللغة العربية - Automatische vertalingБългарски - Automatische vertalingČeština - Automatische vertalingDansk - Automatische vertalingDeutschΕλληνικά - Automatische vertalingEnglishEspañolSuomi - Automatische vertalingFrançais (France)עברית - Automatische vertalingHrvatski - Automatische vertalingMagyar - Automatische vertalingItaliano - Automatische vertaling日本語Қазақ тілі - Automatische vertaling한국어 - Automatische vertalingBahasa Malaysia - Automatische vertalingNorsk - Automatische vertalingPolski - Automatische vertalingPortuguês (Brasil)Română - Automatische vertalingРусский - Automatische vertalingSlovenčina - Automatische vertalingSlovenščina - Automatische vertalingSrpski - Automatische vertalingSvenska - Automatische vertalingไทย - Automatische vertalingTürkçe - Automatische vertalingукраїнська - Automatische vertaling简体中文繁體中文 - Automatische vertaling
FAQ KB0402869
Markdown
Download .md View raw Markdown
E-mail
Wanneer moet ik de verwerking van een document forceren?
Dit kennisartikel is automatisch voor u vertaald. SAP geeft geen garantie inzake de juistheid of volledigheid van de automatische vertaling. U vindt de originele content door met de taalselector om te schakelen naar Engels.
Symptoom

In welke situatie moet ik de verwerking van een document forceren? Is het een aanbevolen aanpak?


Omgeving

SAP Ariba Purchasing and Receiving


Oplossing

Het forceren van de verwerking van een document in de SAP Ariba Procurement-oplossing betekent dat de automatische workflow van dat specifieke document krachtig wordt beëindigd.

U vindt de knop Proces forceren in alle documenten die zijn geïntegreerd met een extern ERP-systeem (Enterprise Resource Planning).

In alle onderstaande gevallen wordt het document alleen naar de definitieve status verplaatst en niet naar het ERP-systeem verzonden. Het is dus niet ideaal om de verwerking van een document te forceren, tenzij er geen andere manier is om ermee door te gaan.

DocumentKnop/actieCommentaar
Bestelling (IO)Order forceren/annuleren forceren

De IO wordt niet verzonden naar het ERP-/SAP Business Network op basis van wanneer de actie afdwingen wordt uitgevoerd.

  • Als de order geforceerd wordt besteld wanneer deze het ERP-/SAP Business Network niet bereikt, wordt de IO niet verzonden.
  • Wanneer u een inkooporder annuleert die al geforceerd is besteld, start het systeem een annulering naar het ERP-systeem omdat er geen beperking is voor de webserviceoproep. Als de annulering het ERP-systeem bereikt, is er echter geen document om te annuleren, wat leidt tot een ERP-pushfout. U moet de parameter Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders inschakelen om dit probleem op te lossen. Zodra de parameter is ingeschakeld, is de gebeurtenis Integratie annuleren voor de geforceerde bestelling beperkt. De annulering wordt niet verzonden naar het ERP-systeem en het Business Network en u kunt vervolgens de optie Annuleren forceren gebruiken om de inkooporder te annuleren.
  • Als de inkooporder mislukt terwijl deze naar het Business Network wordt verzonden, moeten de huidige en eventuele toekomstige versies van de IO handmatig bij de leverancier worden afgeleverd wanneer de bestelling geforceerd wordt besteld. Het Business Network wijst de annulering van de geforceerde IO af om deze en andere redenen (bijvoorbeeld een verlopen handelsrelatie met de leverancier). De optie Annuleren forceren kan in deze omstandigheden worden gebruikt.
  • Let op: er worden geen toekomstige acties ondersteund voor geforceerde orders, zoals orderwijziging, orderannulering, enz. Deze actie wordt alleen uitgevoerd om de inkooporder te verplaatsen van een vastgelopen status en voor rapportagedoeleinden. Zie Orderverzending en mislukte orders voor meer informatie.
OntvangstProces forcerenDe bon wordt niet overgedragen naar het ERP-systeem. Als de site is geconfigureerd voor SAP Business Network-integratie, wordt de kwitantie nog steeds verzonden naar het Business Network.
Collectieve inkooporder (CIO)Verzending forcerenMet de knop Verzenden forceren wordt de CIO niet naar de leverancier verzonden via SAP Business Network. Huidige en toekomstige versies van de CIO moeten handmatig aan de leverancier worden geleverd.
Service-invoerformulier (SIB)Afwijzing forcerenServicebladen werken anders dan andere documenten. Ariba verzendt de status nog steeds naar het ERP-systeem.
FactuurAfstemmen forcerenAls u het afstemmen van een factuur forceert, wordt het verzenden van een kopie naar SAP Business Network overgeslagen en wordt er een IR gemaakt.
Factuurafstemming (IR)Afwijzing forcerenAfwijzen forceren zal de status van zowel de factuur als de IR bijwerken naar Afgewezen en alle gecumuleerde waarden van de bestelling storneren.
Betalingsaanvraag (BETAALD)Betaling forcerenAls u op de knop Betaling forceren klikt, verandert de status van de betalingsaanvraag van Betalen of Betalen mislukt in Betaald. Betaling moet worden verrekend met de leverancier buiten de Ariba-applicatie.


Zie ook

Zorg er bij het maken van een case voor dat uw document nog niet geforceerd wordt verwerkt. Het is moeilijk om de hoofdoorzaak van een al geforceerd verwerkt document te achterhalen, omdat webservice-integratie met ERP realtime is en logboeken op foutopsporingsniveau niet standaard zijn ingeschakeld. Dus tenzij alle opties zijn uitgeput, wilt u het proces misschien niet forceren. Zie SAP Help Portal: Order overdracht en mislukte orders voor meer informatie.



Van toepassing op

Inkoop
Inkoop > Inkooporders

Gebruiksvoorwaarden  |  Copyright  |  Veiligheidsverklaring  |  Privacy