 |
| ||||||||
FAQ KB0402869
문서를 강제 처리해야 하는 경우는 언제입니까?
이 지식 기반 문서는 사용자의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. SAP에서는 기계 번역의 정확성 또는 완전성을 보증하지 않습니다. 언어 선택 도구를 통해 영어로 전환하여 원래 콘텐츠를 찾을 수 있습니다.
증명서
문서를 강제로 처리해야 하는 상황은 언제입니까? 권장 접근법입니까?
환경
SAP Ariba Purchasing and Requisition
해답
SAP Ariba Procurement 솔루션에서 문서를 강제로 처리한다는 것은 특정 문서의 자동 작업 절차가 강제로 종료됨을 의미합니다.
강제 처리 버튼은 외부 ERP 시스템과 통합된 모든 문서에서 찾을 수 있습니다.
아래의 모든 경우, 시스템은 문서를 최종 상태로만 이동하고 ERP로 전송하지 않으므로 문서를 강제로 처리하는 것이 바람직하지 않습니다.
| 전표 | 버튼/액션 | 의견 |
| 구매 오더(PO) | 강제 오더/강제 취소 |
PO는 강제 조치가 수행될 때 에 따라 ERP/SAP Business Network로 전송되지 않습니다.
|
| 입고 | 강제 처리 | 영수증이 ERP로 전송되지 않습니다. 사이트가 SAP Business Network 통합을 위해 구성된 경우 인수증은 여전히 Business Network로 전송됩니다. |
| 총괄 구매 오더(BPO) | 강제 보내기 | 강제 발송 버튼은 SAP Business Network를 통해 BPO를 공급자에게 발송하지 않습니다. 현재 및 이후 버전의 BPO는 공급자에게 수동으로 전달해야 합니다. |
| 서비스 항목 시트(SES) | 강제 거부 | 서비스 시트는 다른 문서와 다르게 작동합니다. 여전히 Ariba에서 ERP에 상태를 전송합니다. |
| 송장 | 강제 조정 | 송장을 강제 조정하면 SAP Business Network로 사본을 전송하고 IR을 생성합니다. |
| 송장 조정(IR) | 강제 거부 | '강제 거부'를 선택하면 송장과 IR의 상태가 모두 거부됨으로 업데이트되고 모든 PO 누계액이 취소됩니다. |
| 지급 요청(PAY) | 강제 지불 | 강제 지불 버튼을 클릭하면 지급 요청 상태가 지불 중 또는 지불 실패 에서 지불됨 으로 변경됩니다. Ariba 응용프로그램 외부의 공급자와 지불을 정산해야 합니다. |
또한 다음을 참조하십시오.
케이스를 생성할 때 문서가 이미 강제 처리되지 않았는지 확인하십시오. 이미 강제 처리된 문서의 근본 원인 식별은 ERP와의 웹 서비스 통합이 실시간으로 이루어지고 디버그 레벨 로그가 기본적으로 활성화되지 않기 때문에 어렵습니다. 따라서 모든 옵션이 소진되지 않으면 강제로 처리하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 SAP Help Portal: 오더 전송 및 실패한 오더 를 참조하십시오.
적용 대상
구매
구매 > 구매 오더