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FAQ KB0402869
문서를 강제로 처리해야 하는 경우는 언제입니까?
이 지식 기반 문서는 사용자의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. SAP에서는 기계 번역의 정확성 또는 완전성을 보증하지 않습니다. 언어 선택 도구를 통해 영어로 전환하여 원래 콘텐츠를 찾을 수 있습니다.
증상
어떤 상황에서 문서를 강제 처리해야 합니까? 권장 접근 방식입니까?
환경
SAP Ariba Purchasing and Requisition
해결
SAP Ariba Procurement 솔루션에서 문서를 강제 처리한다는 것은 특정 문서의 자동 작업 절차가 강제로 종료됨을 의미합니다.
강제 프로세스 버튼은 외부 ERP(전사적 자원 관리) 시스템과 통합된 모든 문서에서 찾을 수 있습니다.
아래 모든 경우에 시스템은 문서를 최종 상태로만 이동하고 ERP에 전송하지 않으므로 다른 방법이 없는 한 문서를 강제로 처리하는 것이 바람직하지 않습니다.
| 전표 | 버튼/액션 | 의견 |
| 구매 오더(PO) | 강제 주문/강제 취소 |
PO는 강제 조치 수행 시점을 기준으로 ERP/SAP Business Network로 전송되지 않습니다.
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| 입고 | 강제 처리 | 영수증은 ERP로 전송되지 않습니다. 사이트가 SAP Business Network 통합을 위해 구성된 경우 인수증은 여전히 Business Network로 전송됩니다. |
| 총괄 구매 오더(BPO) | 강제 발신 | 강제 발송 버튼은 BPO를 SAP Business Network를 통해 공급자에게 전송하지 않습니다. 현재 및 향후 버전의 BPO는 공급자에게 수동으로 전달해야 합니다. |
| 서비스 입력 시트(SES) | 강제 거부 | 서비스 시트는 다른 문서와 다르게 작동합니다. Ariba는 여전히 ERP에 상태를 전송합니다. |
| 송장 | 강제 조정 | 송장을 강제로 조정하면 SAP Business Network로 사본 전송을 건너뛰고 IR을 생성합니다. |
| 송장 조정(IR) | 강제 거부 | 강제 거부는 송장과 송장 수령 상태를 모두 거부됨으로 업데이트하고 모든 PO 누적 값을 취소합니다. |
| 지급 요청(PAY) | 강제 지불 | 지급 강제 실행 버튼을 클릭하면 지급 요청 상태가 지급 실패 에서 지급됨 으로 변경됩니다. 지불은 Ariba 응용프로그램 외부의 공급자와 정산되어야 합니다. |
또한 다음을 참조하십시오.
케이스를 생성할 때 문서가 이미 강제 처리되지 않았는지 확인하십시오. ERP와의 웹 서비스 통합이 실시간으로 이루어지고 디버그 레벨 로그가 기본적으로 활성화되지 않으므로 이미 강제 처리된 문서의 근본 원인을 파악하기가 어렵습니다. 따라서 모든 옵션이 소진되지 않는 한 강제 처리를 원하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 SAP Help Portal: 오더 전송 및 실패한 오더 를 참조하십시오.
적용 대상
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