Domande frequenti KB0402869
Posta elettronica
Quando è necessario forzare l'elaborazione di un documento?
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Sintomo

In quale situazione dovrei forzare l'elaborazione di un documento? Si tratta di un approccio raccomandato?


Ambiente

SAP Ariba Purchasing and Requisition


Soluzione

Forzare l'elaborazione di un documento nella soluzione SAP Ariba Procurement significa che il flusso di lavoro automatico di quel determinato documento viene terminato in modo forzato.

È possibile trovare il pulsante Forza processo in tutti i documenti integrati con un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) esterno.

In tutti i casi riportati di seguito, il sistema sposta il documento solo nello stato finale e non lo trasmette al sistema ERP, quindi non è ideale forzare l’elaborazione di un documento a meno che non vi sia altro modo per procedere con esso.

DocumentoPulsante/AzioneCommenti
Ordine d'acquisto (OdA)Forza ordine/Forza annullamento

L'ordine d'acquisto non viene inviato a ERP/SAP Business Network in base a quando viene eseguita l'azione Forza.

  • Se viene forzato quando non riesce a raggiungere l'ERP/SAP Business Network, l'ordine d'acquisto non verrà inviato.
  • Quando si annulla un ordine d'acquisto che è già stato forzato, il sistema avvierà un annullamento al sistema ERP poiché non vi sono restrizioni alla chiamata del servizio Web. Tuttavia, quando l'annullamento raggiunge l'ERP, non ci sarà alcun documento da annullare, il che causa un errore di push ERP. Per risolvere questo problema, è necessario abilitare il parametro Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders. Una volta abilitato il parametro, l'evento di integrazione di annullamento per l'ordine d'acquisto forzato verrà limitato. L'annullamento non verrà inviato all'ERP e al Business Network ed è quindi possibile utilizzare l'opzione Forza annullamento per annullare l'ordine d'acquisto.
  • Se l'ordine d'acquisto non riesce durante l'invio al Business Network, una volta forzato l'ordine d'acquisto, le versioni attuali e future dell'ordine d'acquisto dovranno essere consegnate manualmente al fornitore. Business Network rifiuterà l'annullamento dell'ordine d'acquisto forzato per questo e per altri motivi (ad esempio, una relazione commerciale scaduta con il fornitore). L'opzione Forza annullamento può essere utilizzata in queste circostanze.
  • Tieni presente che non sono supportate azioni future sugli ordini forzati, ad esempio la modifica dell'ordine, l'annullamento dell'ordine e così via. Questa azione viene eseguita solo per spostare l'ordine d'acquisto da uno stato bloccato e a scopo di creazione di rapporti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla trasmissione dell'ordine e agli ordini non riusciti.
RicevutaForza processoLa ricevuta non viene trasferita a ERP. Se il sito è configurato per l'integrazione con SAP Business Network, la ricevuta verrà comunque inviata a Business Network.
Ordine d'acquisto globaleForza invioIl pulsante Forza invio non invierà l'ordine d'acquisto globale al fornitore tramite SAP Business Network. Le versioni attuali e future dell'ordine d'acquisto globale devono essere consegnate manualmente al fornitore.
Modulo di acquisizione delle prestazioni (SES)Forza rifiutoI moduli acquisizione servizi funzionano in modo diverso rispetto ad altri documenti. Ariba invia comunque lo stato al sistema ERP.
FatturaForza riconciliazioneLa riconciliazione forzata di una fattura ignorerà l'invio di una copia a SAP Business Network e creerà una riconciliazione fattura.
Riconciliazione fatturaForza rifiutoForza rifiuto aggiornerà lo stato sia della fattura che della riconciliazione fattura in Rifiutato e stornerà tutti i valori accumulati dell'ordine d'acquisto.
Richiesta di pagamento (PAY)Forza pagamentoFacendo clic sul pulsante Forza pagamento, lo stato della richiesta di pagamento passa da Pagamento in corso o Pagamento non riuscito a Pagato. Il pagamento deve essere saldato con il fornitore al di fuori dell'applicazione Ariba.


Vedi anche

Durante la creazione di un caso, assicurarsi che il documento non sia già stato forzato. Identificare la causa principale di un documento già elaborato è difficile in quanto l'integrazione del servizio Web con ERP è in tempo reale e i registri a livello di debug non sono abilitati di default. Quindi, a meno che tutte le opzioni non siano esaurite, si potrebbe non voler forzare il processo. Fare riferimento a SAP Help Portal: trasmissione dell'ordine e ordini non riusciti per ulteriori informazioni.



Si applica a

Acquisti
Acquisti > Ordini d'acquisto

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