Domande frequenti KB0402869
Posta elettronica
Quando è necessario forzare l'elaborazione di un documento?
Per comodità dell'utente, questo articolo della Knowledge Base è stato tradotto automaticamente. SAP non fornisce alcuna garanzia in merito alla correttezza o alla completezza della traduzione automatica. È possibile visualizzare il contenuto originale passando all'inglese nel selettore della lingua.
Sintomo

In quale situazione è necessario forzare l'elaborazione di un documento? Si tratta di un approccio raccomandato?


Ambiente

SAP Ariba Purchasing and Requisition


Soluzione

Forzare l'elaborazione di un documento nella soluzione SAP Ariba Procurement significa che il flusso di lavoro automatico di quel determinato documento viene interrotto forzatamente.

È possibile trovare il pulsante Forza processo in tutti i documenti integrati con un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) esterno.

In tutti i seguenti casi, il sistema sposta solo il documento al suo stato finale e non lo trasmette all'ERP, quindi non è ideale forzare l'elaborazione di un documento a meno che non vi sia un altro modo per andare avanti con esso.

DocumentoPulsante/AzioneCommenti
Ordine d'acquisto (OdA)Forza ordine/Forza annullamento

L'ordine d'acquisto non viene inviato al sistema ERP/SAP Business Network sulla base di quando viene eseguita l'azione Forza.

  • Se viene forzato l'ordine quando non riesce a raggiungere il sistema ERP/SAP Business Network, l'ordine d'acquisto non viene inviato.
  • Quando si annulla un ordine d'acquisto per cui è già stato forzato l'ordine, il sistema avvierà un annullamento in ERP poiché non vi sono restrizioni per la chiamata del servizio Web. Tuttavia, quando l'annullamento raggiunge il sistema ERP, non vi sarà alcun documento da annullare, il che comporta un errore di push ERP. È necessario abilitare il parametro Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders per risolvere questo problema. Una volta abilitato il parametro, l'evento di integrazione di annullamento per l'ordine d'acquisto forzato verrà limitato. L'annullamento non verrà inviato al sistema ERP e a Business Network ed è quindi possibile utilizzare l'opzione Forza annullamento per annullare l'ordine d'acquisto.
  • Se l'ordine d'acquisto non riesce durante l'invio al Business Network, al momento della forzatura dell'ordine d'acquisto, le versioni attuali e future dell'ordine d'acquisto dovranno essere consegnate manualmente al fornitore. Il Business Network rifiuterà l'annullamento dell'ordine d'acquisto forzato per questo e per altri motivi (ad esempio, una relazione commerciale scaduta con il fornitore). In queste circostanze è possibile utilizzare l'opzione Forza annullamento.
  • Si prega di notare che non sono supportate azioni future su ordini forzati, ad esempio modifica dell'ordine, cancellazione dell'ordine, ecc. Questa azione viene eseguita solo per spostare l'ordine d'acquisto da uno stato bloccato e a scopo di reportistica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Trasmissione dell'ordine e ordini non riusciti.
RicevutaForza processoLa ricevuta non viene trasferita all'ERP. Se il sito è configurato per l'integrazione con SAP Business Network, la ricevuta verrà comunque inviata a Business Network.
Ordine d'acquisto globaleForza invioIl pulsante Forza invio non invierà l'ordine d'acquisto globale al fornitore tramite SAP Business Network. Le versioni attuali ed eventuali future dell'ordine d'acquisto globale devono essere consegnate manualmente al fornitore.
Modulo di acquisizione delle prestazioni (SES)Forza rifiutoI moduli acquisizione servizi funzionano in modo diverso rispetto ad altri documenti. Ariba invia ancora lo stato al sistema ERP.
FatturaForza riconciliazioneLa riconciliazione forzata di una fattura ignorerà l'invio di una copia a SAP Business Network e creerà una riconciliazione fattura.
Riconciliazione fatturaForza rifiutoForza rifiuto aggiornerà lo stato sia della fattura che della riconciliazione fattura in Rifiutato e stornerà tutti i valori accumulati dell'ordine d'acquisto.
Richiesta di pagamento (PAY)Forza pagamentoFacendo clic sul pulsante Forza pagamento, lo stato della richiesta di pagamento passa da Pagamento in corso o Pagamento non riuscito a Pagato. Il pagamento deve essere saldato con il fornitore al di fuori dell'applicazione Ariba.


Vedi anche

Durante la creazione di un caso, assicurarsi che il documento non sia già stato forzato per l'elaborazione. L'identificazione della causa principale di un documento già elaborato forzato è difficile poiché l'integrazione del servizio Web con ERP è in tempo reale e i registri di livello di debug non sono abilitati di default. Quindi, a meno che tutte le opzioni non siano esaurite, si potrebbe non voler forzare il processo. Fare riferimento a SAP Help Portal: trasmissione degli ordini e ordini non riusciti per maggiori informazioni.



Si applica a

Acquisti
Acquisti > Ordini d'acquisto

Condizioni di utilizzo  |  Copyright  |  Informazioni sulla sicurezza  |  Privacy