Quand dois-je forcer le traitement d'un document ?

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Foire aux questions KB0402869

Symptôme

Dans quel cas dois-je forcer le traitement d'un document ? Est-ce une approche recommandée ?

Résolution

Forcer le traitement d'un document dans la solution SAP Ariba Procurement signifie que le workflow automatique de ce document est interrompu de force.

Vous pouvez trouver le bouton Forcer le traitement dans tous les documents intégrés à un système ERP (Enterprise Resource Planning) externe.

Dans tous les cas ci-dessous, le système ne fait que passer le document à son statut final et ne le transmet pas à l'ERP. Forcer le traitement d'un document n'est donc pas une solution idéale, à moins qu'il n'existe aucun autre moyen de le faire progresser.

Document	Bouton/Action	Commentaires
Bon de commande	Forcer la commande/Forcer l'annulation	Le bon de commande n'est pas envoyé à l'ERP/SAP Business Network en fonction du moment où l'action est effectuée. S'il fait l'objet d'une commande est forcée alors qu'il ne parvient pas à atteindre l'ERP/SAP Business Network, le bon de commande ne sera pas envoyé. Lorsque vous annulez un bon de commande qui a déjà fait l'objet d'une commande forcée, le système déclenche une annulation vers l'ERP puisqu'il n'y a aucune restriction sur l'appel du service Web. Cependant, lorsque l'annulation parviendra à l'ERP, il n'y aura plus de document à annuler, ce qui entraînera une erreur de transmission à l'ERP. Vous devez activer le paramètre Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders pour résoudre ce problème. Une fois le paramètre activé, l'événement d'annulation de l'intégration du bon de commande faisant l'objet d'une commande forcée sera restreint. L'annulation ne sera pas envoyée à l'ERP et à Business Network, et vous pourrez alors utiliser l'option Forcer l'annulation pour annuler le bon de commande. En cas d'échec du bon de commande lors de son envoi à Business Network, lors de la commande forcée du bon de commande, les versions actuelles et futures du bon de commande devront être transférées manuellement au fournisseur. Business Network rejettera l'annulation du bon de commande faisant l'objet d'une commande forcée pour cette raison et d'autres (par exemple, une relation commerciale expirée avec le fournisseur). L'option Forcer l'annulation peut être utilisée dans ces circonstances. Notez qu'aucune action future n'est prise en charge sur les commandes forcées, par exemple modification de commande, annulation de commande, etc. Cette action est effectuée uniquement dans le but de libérer le bon de commande d'un état bloqué et à des fins de rapport. Pour en savoir plus, voir Transmission de commandes et commandes en échec.
Reçu	Forcer le traitement	Le reçu n'est pas transféré à l'ERP. Si le site est configuré pour l'intégration de SAP Business Network, le reçu sera toujours envoyé à Business Network.
Commande avec limites (BPO)	Forcer l'envoi	Le bouton Forcer l'envoi n'enverra pas la BPO au fournisseur via SAP Business Network. Les versions actuelles et futures de la BPO doivent être transférées manuellement au fournisseur.
Feuille de services (FdS)	Forcer le rejet	Les feuilles de services fonctionnent différemment des autres documents. Ariba envoie toujours le statut à l'ERP.
Facture	Forcer le rapprochement	Le rapprochement forcé d'une facture ignore l'envoi d'une copie à SAP Business Network et crée un rapprochement de facture.
Rapprochement de facture	Forcer le rejet	Forcer le rejet met à jour le statut de la facture et du rapprochement de facture sur Rejeté et annule toutes les valeurs cumulées du bon de commande.
Demande de paiement (PAY)	Forcer le paiement	En cliquant sur le bouton Forcer le paiement, le statut de la demande de paiement passe de Paiement en cours ou Échec du paiement à Payé. Le paiement doit être réglé avec le fournisseur en dehors de l'application Ariba.

Informations supplémentaires

Lors de la création d'un cas, assurez-vous que votre document n'est pas déjà traité de force. L'identification de la cause principale d'un document déjà traité de force est difficile, car l'intégration d'un service Web avec l'ERP se fait en temps réel et les journaux de niveaux de débogage ne sont pas activés par défaut. Ainsi, à moins que toutes les options ne soient épuisées, il n'est pas souhaitable de forcer le traitement.

S'applique à

Achats
Achats > Bons de commande