¿Cuándo debería forzar el procesamiento de un documento?

	Español	
Deutsch English Français (France) Italiano - Traducción automática 日本語 한국어 - Traducción automática Português (Brasil) Русский - Traducción automática 简体中文

Preguntas más frecuentes KB0402869

Síntoma

¿En qué situación debería forzar el procesamiento de un documento? ¿Es este un enfoque recomendado?

Resolución

Forzar el procesamiento de un documento en la solución SAP Ariba Procurement implica que el flujo de trabajo automático de ese documento en concreto se interrumpa súbitamente.

Encontrará el botón para forzar el procesamiento en todos los documentos integrados con un sistema externo de planificación de recursos empresariales (ERP).

En todos los casos siguientes, el sistema solo transfiere el documento a su estado final y no lo transmite a ERP. Por consiguiente, no se recomienda forzar el procesamiento de un documento, a menos de que no exista ningún otro modo de continuar con el documento.

Documento	Botón/Acción	Comentarios
Pedido de compra	Forzar pedido/Forzar cancelación	El pedido de compra no se envía a ERP/SAP Business Network en función de cuándo se ha realizado la acción de forzamiento. Si se fuerza el pedido cuando este no consigue llegar a ERP/SAP Business Network, el pedido de compra no se enviará. Si cancela un pedido de compra para el que ya se ha forzado el pedido, el sistema desencadenará una cancelación para ERP, ya que no existe ninguna restricción en la llamada del servicio web. No obstante, cuando la cancelación llegue a ERP, no existirá ningún documento para cancelar, lo que provocará un error de inserción de ERP. Necesita activar el parámetro Application.Purchasing.AllowForceCancelForForceOrderedERPOrders para resolver el problema. Cuando el parámetro esté activado, se restringirá el evento de integración de la cancelación para el pedido de compra forzado. La cancelación no se enviará a ERP ni a Business Network y, a continuación, podrá utilizar la opción Forzar cancelación para cancelar el pedido de compra. Si el pedido de compra falla mientras se está enviando a Business Network, tras forzar el pedido, las versiones actuales y futuras del pedido de compra deberán entregarse manualmente al proveedor. Business Network rechazará la cancelación del pedido de compra forzado por este y otros motivos (por ejemplo, el vencimientode la relación comercial con el proveedor). En tales circunstancias se puede utilizar la opción Forzar cancelación. Tenga en cuenta que no se admiten acciones futuras para los pedidos forzados, por ejemplo, cambios en el pedido, la cancelación del pedido, etc. Esta acción solo se realiza con el objetivo de desbloquear el pedido de compra y con fines de informes. Consulte Transmisión de pedidos y pedidos fallidos para obtener más información.
Recibo	Forzar procesamiento	El recibo no se transfiere a ERP. Si el sitio está configurado para la integración con SAP Business Network, el recibo se seguirá enviando a Business Network.
Pedido de compra global	Forzar envío	El botón Forzar envío no enviará el pedido de compra global al proveedor a través de SAP Business Network. Las versiones actuales y futuras del pedido de compra global deben entregarse manualmente al proveedor.
Hoja de entrada de servicios	Forzar rechazo	Las hojas de entrada de servicios funcionan de manera distinta a los demás documentos. Ariba sigue enviando el estado a ERP.
Factura	Forzar reconciliación	Si se fuerza la reconciliación para una factura, se omitirá el envío de una copia a SAP Business Network y se creará una reconciliación de factura.
Reconciliación de factura	Forzar rechazo	Forzar rechazo actualizará el estado tanto de la factura como de la reconciliación de factura a Rechazado y revertirá todos los valores acumulados del pedido de compra.
Solicitud de pago	Forzar pago	Al hacer clic en el botón Forzar pago, el estado de la solicitud de pago cambia de Pagando o Pago fallido a Pagado. El pago debe liquidarse con el proveedor fuera de la aplicación de Ariba.

Información adicional

Al crear un caso, compruebe que no se ha forzado el procesamiento de su documento. Resulta complicado identificar la causa raíz de un documento cuyo procesamiento ya se ha forzado, ya que la integración del servicio web con ERP se produce en tiempo real y los registros de nivel de depuración no están activados de forma predeterminada. Así que no se recomienda forzar el proceso, a menos que se hayan agotado todas las opciones.

Se aplica a

Compras
Compras > Pedidos de compra