---
article_id: KB0402869
article_type: FAQ
component_ids:
  - BNS-ARI-PUR
  - BNS-ARI-PUR-PO
component_descriptions:
  - Indkøb
  - Indkøb > Indkøbsordrer
products:
  - SAP Ariba Procurement, cloud edition
personas:
  - Admin
  - Buyer
language: da
created: 2026-07-06
updated: 2026-10-10
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402869_da
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0402869_da?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0402869/da
---

# Hvornår skal jeg gennemtvinge behandling af et dokument?

## Symptom

I hvilken situation skal jeg gennemtvinge behandling af et dokument? Er det en anbefalet tilgang?

## Miljø

SAP Ariba Purchase and Receiving

## Løsning

Gennemtving behandling af et dokument i SAP Ariba Procurement-løsningen betyder, at den automatiske arbejdsproces for det pågældende dokument afsluttes kraftigt.

Du kan finde knappen Fremtving proces i alle dokumenter, der er integreret med et eksternt ERP-system (Enterprise Resource Planning).

I alle nedenstående tilfælde flytter systemet kun dokumentet til sin endelige status og sender det ikke til ERP, så det er ikke ideelt at gennemtvinge behandling af et dokument, medmindre der ikke er nogen anden måde at komme videre med det på.

| **Dokument** | **Trykknap/aktion** | **Kommentarer** |
| --- | --- | --- |
| Indkøbsordre (IO) | **Gennemtving ordre/gennemtving annullering** | Indkøbsordren sendes ikke til ERP/SAP Business Network baseret på, hvornår den tvungne handling udføres.<br>- Hvis den er tvangsbestilt, når den ikke når ERP/SAP Business Network, sendes indkøbsordren ikke.<br>- Når du annullerer en indkøbsordre, der allerede er blevet gennemtvunget, udløser systemet en annullering til ERP, da der ikke er nogen begrænsning på webservicekaldet. Men når annulleringen når ERP, vil der ikke være noget dokument at annullere, hvilket fører til en ERP-push-fejl. Du skal aktivere parameteren Application.Purchasing.AllowForceCancelForceOrderedERPOrders for at løse dette problem. Når parameteren er aktiveret, begrænses annulleringsintegrationshændelsen for den gennemtving bestilte indkøbsordre. Annulleringen sendes ikke til ERP og Business Network, og du kan derefter bruge valgmuligheden **Gennemtving annullering** til at annullere indkøbsordren.<br>- Hvis indkøbsordren mislykkes, mens den sendes til Business Network, skal aktuelle og fremtidige versioner af indkøbsordren leveres manuelt til leverandøren, når indkøbsordren tvinges til at blive bestilt. Business Network afviser annulleringen af den gennemtvungne bestilte indkøbsordre af denne og andre årsager (f.eks. en udløbet handelsrelation med leverandøren). Valgmuligheden **Fremtving annullering** kan bruges under disse omstændigheder.<br>- Bemærk, at der ikke understøttes nogen fremtidige handlinger på tvungne ordrer, f.eks. ordreændring, ordreannullering osv. Denne handling udføres kun for at flytte indkøbsordren fra en tilstand, der er gået i stå, og til rapporteringsformål. Se [*Ordreoverførsel og mislykkede ordrer*](https://help.sap.com/docs/ARIBA_PROCUREMENT/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/6b44f590c1da1014bf5fc221e6270a14.html) for at få flere oplysninger. |
| Kvittering | **Fremtving proces** | Bilaget overføres ikke til ERP. Hvis webstedet er konfigureret til SAP Business Network-integration, sendes kvitteringen stadig til Business Network. |
| Rammeindkøbsordre (BPO) | **Fremtving afsendelse** | Knappen **Gennemtving afsendelse** sender ikke rammeindkøbsordren til leverandøren via SAP Business Network. Aktuelle og fremtidige versioner af rammeindkøbsordren skal leveres manuelt til leverandøren. |
| Serviceregistreringsbilag (SRB) | **Gennemtving afvisning** | Serviceblanketter fungerer anderledes end andre dokumenter. Ariba sender stadig statussen til ERP. |
| Faktura | **Fremtving afstemning** | Gennemtving afstemning af en faktura vil springe afsendelse af en kopi til SAP Business Network over og oprette en IR. |
| Fakturaafstemning (IR) | **Gennemtving afvisning** | **Gennemtving afvisning** opdaterer status for både fakturaen og IR til **Afvist** og tilbagefører alle akkumulerede indkøbsordreværdier. |
| Betalingsanmodning (PAY) | **Fremtving betaling** | Når du klikker på knappen **Fremtving betaling**, ændres statussen for betalingsanmodningen fra **Betaling** eller **Betaling mislykkedes** til **Betalt**. Betaling skal afregnes med leverandøren uden for Ariba-applikationen. |

## Se også

Når du opretter en sag, skal du sørge for, at dit dokument ikke allerede er gennemtvunget behandlet. Det er vanskeligt at identificere grundårsagen til et allerede gennemtvunget behandlet dokument, da webserviceintegration med ERP er realtid, og logfiler på fejlsøgningsniveau ikke er aktiveret som standard. Så medmindre alle muligheder er udtømt, vil du måske ikke gennemtvinge processen. Se *[SAP Help Portal: Ordreoverførsel og mislykkede ordrer](https://help.sap.com/docs/ARIBA_PROCUREMENT/e45e5ab7015049e38626cc510b81087e/6b44f590c1da1014bf5fc221e6270a14.html)* for at få flere oplysninger.

## Nøgleord

Gennemtving ordre, gennemtving annullering, gennemtving afvisning, gennemtving betaling, gennemtving procesdokument