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Posso ver que a Ariba tem duas opções, uma no pedido que diz "Reenviar ao fornecedor", enquanto a outra é encontrada em Gerenciar -> Pedidos de compra, o botão está nos resultados da pesquisa e diz "Enviar pedidos para o SAP Business Network".
- Qual é a diferença entre esses dois botões em termos de funcionalidade?
- O que eles realmente fazem?
- Quando usá-los?
Esses dois botões oferecem duas funções separadas e não relacionadas na Ariba. Esta FAQ fornecerá uma comparação rápida entre os casos de uso e os requisitos de cada um.
Enviar pedidos ao SAP Business Network:
Caso de utilização:
Isso é para pedidos manuais que foram criados antes de um fornecedor ter sido habilitado no SAP Business Network. Agora que o fornecedor está habilitado, você precisa obter esses pedidos aos fornecedores usando o SAP Business Network.
Requisitos:
- O usuário deve estar em um dos grupos: Gerente de compras, Gerente de compras e Administrador de compras.
- O pedido não existe no AN anteriormente, o que significa que o Método de processamento de pedidos anterior para o pedido era manual.
Para o último, você pode verificar facilmente o histórico, o pedido deve estar no status Pedido e o histórico deve mostrar que ele só foi enviado para o ERP. Nenhuma entrada sobre o envio ao AN.
Limitações:
- Somente a versão mais recente do pedido pode ser enviada, caso haja mais de uma versão (alteração de pedido).
- Só funciona quando o novo método preferencial de processamento de pedidos é URL, não com e-mail.
Procedimento:
- No painel de instrumentos, clique em Gerenciar.
- No menu suspenso, selecione Pedidos de compra.
- Use os filtros de pesquisa para localizar os pedidos que você deseja enviar ao AN.
- Existe uma opção para mostrar somente os pedidos que podem ser enviados para o AN.
- Para usar isso, defina Mostrar pedidos que podem ser enviados para o SAP Business Network como Sim.
- Use as caixas de seleção para selecionar os pedidos que você precisa enviar ao AN.
- Clique em Enviar pedidos para o SAP Business Network.
Reenviar ao fornecedor:
Caso de utilização:
O fornecedor perde o e-mail para o pedido ou não recebe o e-mail por qualquer motivo (vai para spam, servidor inativo, e-mail errado, exclui o e-mail acidentalmente, etc.).
Requisitos:
- O método preferencial de processamento de pedidos do fornecedor deve ser E-mail ou On-line.
- O usuário que inicia a ação deve ser o solicitante (na requisição). Ou,
- O usuário deve estar em um dos grupos Reenviar pedido de compra ou Agente de compra.
Limitações:
- O pedido deve estar no status Pedido.
- O pedido não deve ser recebido ou recebido parcialmente.
Procedimento:
- Abra a Ordem.
- Clique em Reenviar ao fornecedor. Isso abrirá uma janela de reenvio.
- Você pode inserir um e-mail adicional para o fornecedor, isso é opcional.
- Insira um comentário justificando a ação.
- O comentário pode ser definido como visível para o fornecedor, isso é opcional.
- Clique em OK.
Para obter maiores informações sobre a funcionalidade "Enviar pedidos para o SAP Business Network", consulte este link.
Para mais informações sobre a funcionalidade "Reenviar ao fornecedor", consulte este link.
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