Posso ver que a Ariba tem duas opções, uma no pedido que diz "Reenviar ao fornecedor", enquanto a outra é encontrada em Gerenciar -> Pedidos de compra, o botão está nos resultados da pesquisa e diz "Enviar pedidos ao SAP Business Network".

• Qual é a diferença entre esses dois botões em termos de funcionalidade?
• O que eles realmente fazem?
• Quando utilizá-los?

Esses dois botões oferecem duas funções separadas e não relacionadas na Ariba. Esta FAQ fornecerá uma comparação rápida entre os casos de uso e os requisitos de cada um.

Enviar pedidos ao SAP Business Network:

Caso de utilização:

Isso é para pedidos manuais que foram criados antes de um fornecedor ter sido habilitado no SAP Business Network. Agora que o fornecedor está habilitado, você precisa obter esses pedidos aos fornecedores usando o SAP Business Network.

Requisitos:

• O usuário deve estar em um dos grupos: Gerente de compras, Gerente de compras e Administrador de compras.
• O pedido não existia no AN anteriormente, o que significa que o Método de processamento de pedidos anterior para o pedido era manual.

Para o último, você pode verificar facilmente o histórico, o pedido deve estar no status Pedido e o histórico deve mostrar que ele só foi enviado para o ERP. Nenhuma entrada sobre ser enviada ao AN.

Limitações:

• Somente a versão mais recente do pedido pode ser enviada, caso haja mais de uma versão (alteração de pedido).
• Só funciona quando o novo método preferencial de processamento de pedidos é URL, não com e-mail.

Procedimento:

1. No painel de instrumentos, clique em Gerenciar.
2. No menu drop-down, selecione Pedidos.
3. Use os filtros de pesquisa para localizar os pedidos que você deseja enviar para o AN.
   • Existe uma opção para mostrar somente os pedidos que podem ser enviados para o AN.
   • Para usar isso, defina Mostrar pedidos que podem ser enviados para o SAP Business Network como Sim.
4. Use as caixas de seleção para selecionar as ordens que você precisa enviar ao AN.
5. Clique em Enviar pedidos ao SAP Business Network.

Reenviar ao fornecedor:

Caso de utilização:

O fornecedor perde o e-mail para o pedido ou não recebe o e-mail por qualquer motivo (vai para spam, servidor para baixo, e-mail errado, exclui o e-mail acidentalmente, etc.).

Requisitos:

• O método preferencial de processamento de pedidos do fornecedor deve ser E-mail ou On-line.
• O usuário que inicia a ação deve ser o Solicitante (na requisição). Ou
• O usuário deve estar em um dos grupos Reenviar pedido de compra ou Agente de compra.

Limitações:

• O pedido deve estar no status Pedido.
• O pedido não deve ser recebido ou recebido parcialmente.

Procedimento:

1. Abra a Ordem.
2. Clique em Reenviar ao fornecedor. Isso abrirá uma janela de reenvio.
3. Você pode inserir um e-mail adicional para o fornecedor, isso é opcional.
4. Insira um comentário que justifique a ação.
5. O comentário pode ser definido para ser visível para o fornecedor, isso é opcional.
6. Clique em OK.

Para obter maiores informações sobre a funcionalidade "Enviar pedidos para o SAP Business Network", consulte este link.

Para mais informações sobre a funcionalidade "Reenviar ao fornecedor", consulte este link.

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