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Vedo che Ariba ha due opzioni, una nell'ordine che dice "Invia nuovamente al fornitore", mentre l'altra si trova in Gestisci -> Ordini d'acquisto, il pulsante si trova sotto i risultati della ricerca e dice "Invia ordini a SAP Business Network".
- Qual è la differenza tra questi due pulsanti in termini di funzionalità?
- Che cosa fanno in realtà?
- Quando usarli?
Questi due pulsanti offrono due funzioni separate e non correlate in Ariba; questa domanda frequente fornirà un rapido confronto tra i casi di utilizzo e i requisiti di ciascuno di essi.
Invia ordini a SAP Business Network:
Caso di utilizzo:
Questo vale per gli ordini manuali creati prima dell'abilitazione di un fornitore in SAP Business Network; ora che il fornitore è abilitato, è necessario inviarli ai fornitori utilizzando SAP Business Network.
Requisiti:
- L'utente deve appartenere a uno dei gruppi: Responsabile approvvigionamento, Responsabile acquisti e Amministratore acquisti.
- L'ordine non esiste in precedenza in AN, il che significa che il metodo di ordinazione precedente per l'ordine era manuale.
Per l'ultimo, è possibile controllare facilmente la Cronologia, l'Ordine deve essere in stato Ordinato e la Cronologia deve mostrare che è stato inviato solo al sistema ERP. Nessuna voce relativa all'invio ad AN.
Limitazioni:
- È possibile inviare solo l'ultima versione dell'ordine, nel caso in cui vi siano più versioni (ordine di modifica).
- Funziona solo quando il nuovo metodo di ordinazione preferito è URL, non con posta elettronica.
Procedura:
- Nel quadrante, fare clic su Gestisci.
- Dal menu a discesa, selezionare Ordini d'acquisto.
- Utilizzare i filtri di ricerca per trovare gli ordini da inviare ad AN.
- È disponibile un'opzione per visualizzare solo gli ordini che possono essere inviati ad Ariba Network.
- Per utilizzarlo, impostare Mostra gli ordini che possono essere inviati a SAP Business Network su Sì.
- Utilizzare le caselle di spunta per selezionare gli ordini da inviare a AN.
- Fare clic su Invia ordini a SAP Business Network.
Invia nuovamente al fornitore:
Caso di utilizzo:
Il fornitore perde il messaggio di posta elettronica dell'ordine o non lo riceve per alcun motivo (va allo spam, al server inattivo, all'e-mail errata, elimina l'e-mail accidentalmente, ecc.).
Requisiti:
- Il metodo di ordinazione preferito del fornitore deve essere Posta elettronica o Online.
- L'utente che avvia l'azione deve essere il richiedente (nella richiesta di acquisto). Oppure,
- L'utente deve appartenere a uno dei gruppi Invia nuovamente ordine d'acquisto o Agente acquisti.
Limitazioni:
- Lo stato dell'ordine deve essere Ordinato.
- L'ordine non deve essere ricevuto o ricevuto parzialmente.
Procedura:
- Aprire l'ordine.
- Fare clic su Invia nuovamente a fornitore. In questo modo si aprirà una finestra di reinvio.
- È possibile immettere un messaggio di posta elettronica supplementare per il fornitore; questo è facoltativo.
- Immettere un commento che giustifichi l'azione.
- Il commento può essere impostato in modo da essere visibile al fornitore, questo è facoltativo.
- Fare clic su OK.
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità "Invia ordini a SAP Business Network", fare riferimento a questo collegamento.
Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di "Reinvio al fornitore", fare riferimento a questo collegamento.
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