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Je vois qu'Ariba dispose de deux options, l'une sur la commande qui indique "Renvoyer au fournisseur", tandis que l'autre se trouve sur Gérer -> Bons de commande, le bouton se trouve sous les résultats de la recherche et indique "Envoyer les commandes à SAP Business Network".
- Quelle est la différence entre ces deux boutons en termes de fonctionnalité ?
- Qu'est-ce qu'ils font réellement ?
- Quand les utiliser ?
Ces deux boutons offrent deux fonctions distinctes et non liées sur Ariba. Cette FAQ fournit une comparaison rapide entre les cas d'utilisation et les exigences de chacun.
Envoyer des commandes à SAP Business Network :
Cas d'utilisation :
Il s'agit des commandes manuelles qui ont été créées avant l'activation d'un fournisseur sur SAP Business Network. Maintenant que le fournisseur est activé, vous devez obtenir ces commandes pour les fournisseurs à l'aide de SAP Business Network.
Exigences :
- L'utilisateur doit appartenir à l'un des groupes suivants : Gestionnaire d'approvisionnements, Gestionnaire des achats et Administrateur des achats.
- La commande n'existait pas sur AN auparavant, ce qui signifie que la méthode de commande précédente pour la commande était manuelle.
Pour la dernière, vous pouvez facilement vérifier l' Historique, la Commande doit avoir le statut Commandé(e) et l' Historique doit indiquer qu'elle n'a été envoyée qu'au système ERP. Aucune entrée sur l'envoi à AN.
Limitations :
- Seule la dernière version de la commande peut être envoyée, s'il existe plusieurs versions (modification de commande).
- Fonctionne uniquement lorsque la nouvelle méthode de commande préférée est l'URL, et non avec l'e-mail.
Procédure :
- Dans le tableau de bord, cliquez sur Gérer.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez Purchase Orders.
- Utilisez les filtres de recherche pour rechercher les commandes que vous souhaitez envoyer à AN.
- Il existe une option permettant d'afficher uniquement les commandes qui peuvent être envoyées à AN.
- Pour l'utiliser, définissez Afficher les commandes pouvant être envoyées à SAP Business Network sur Oui.
- Utilisez les cases à cocher pour sélectionner les commandes à envoyer à AN.
- Cliquez sur Envoyer des commandes à SAP Business Network.
Renvoyer au fournisseur :
Cas d'utilisation :
Le fournisseur perd l'e-mail de la commande ou ne reçoit pas l'e-mail pour quelque raison que ce soit (accès au spam, serveur arrêté, mauvais e-mail, suppression accidentelle de l'e-mail, etc.).
Exigences :
- La méthode de commande préférée du fournisseur doit être E-mail ou En ligne.
- L'utilisateur à l'origine de l'action doit être l'émetteur de la demande (sur la demande d'achat). Ou,
- L'utilisateur doit appartenir à l'un des groupes Réenvoyer le bon de commande ou Acheteur.
Limitations :
- La commande doit avoir le statut Commandé(e).
- La commande ne doit pas être reçue ou partiellement reçue.
Procédure :
- Ouvrez la commande.
- Cliquez sur Renvoyer au fournisseur. Cette action ouvrira une fenêtre de renvoi.
- Vous pouvez saisir un e-mail supplémentaire pour le fournisseur, ce qui est facultatif.
- Saisissez un commentaire justifiant l'action.
- Le commentaire peut être défini pour être visible par le fournisseur, ce qui est facultatif.
- Cliquez sur OK.
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité "Envoyer des commandes à SAP Business Network", voir ce lien.
Pour en savoir plus sur la fonctionnalité "Renvoyer au fournisseur", voir ce lien.
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