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Veo que Ariba tiene dos opciones, una en el Pedido que dice "Reenviar al proveedor", mientras que la otra se encuentra en Gestionar -> Pedidos de compra, el botón está debajo de los resultados de búsqueda y dice "Enviar pedidos a SAP Business Network".
- ¿Cuál es la diferencia entre estos dos botones en términos de funcionalidad?
- ¿Qué hacen realmente?
- ¿Cuándo utilizarlos?
Estos dos botones ofrecen dos funciones separadas y no relacionadas en Ariba; estas preguntas frecuentes proporcionarán una comparación rápida entre los casos de uso y los requisitos de cada uno.
Enviar pedidos a SAP Business Network:
Caso de uso:
Esto es para pedidos manuales que se crearon antes de activar un proveedor en SAP Business Network, ahora que el proveedor está activado, debe obtener estos pedidos a los proveedores mediante SAP Business Network.
Requisitos:
- El usuario debe estar en uno de los grupos: Administrador de compras, Administrador de compras y Administrador de compras.
- El pedido no existe en AN anteriormente, lo que significa que el Método de pedido anterior para el pedido era manual.
Para la última, puede verificar fácilmente el histórico, el pedido debe tener el estado Pedido y el histórico debe mostrar que solo se ha enviado a ERP. No se ha enviado ninguna entrada a AN.
Limitaciones:
- Solo se puede enviar la última versión del pedido, en caso de que haya más de una versión (pedido de cambio).
- Solo funciona cuando el nuevo método preferido de realización de pedidos es URL, no con correo electrónico.
Procedimiento:
- En el panel de instrucciones, haga clic en Gestionar.
- En el menú desplegable, seleccione Purchase Orders.
- Utilice los filtros de búsqueda para buscar los pedidos que desea enviar a AN.
- Existe una opción para mostrar solo los pedidos que se pueden enviar a AN.
- Para utilizarlo, establezca Mostrar pedidos que se pueden enviar a SAP Business Network en Sí.
- Utilice las casillas para seleccionar los pedidos que debe enviar a AN.
- Haga clic en Enviar pedidos a SAP Business Network.
Reenviar al proveedor:
Caso de uso:
El proveedor pierde el correo electrónico para el pedido, o no recibe el correo electrónico por ningún motivo (va a spam, servidor apagado, correo electrónico incorrecto, elimina el correo electrónico accidentalmente, etc.).
Requisitos:
- El método de pedido preferido del proveedor debe ser Correo electrónico o En línea.
- El usuario que inicia la acción debe ser el Solicitante (en la Solicitud de compra). O bien,
- El usuario debe estar en uno de los grupos Reenviar pedido de compra o Agente de compras.
Limitaciones:
- El pedido debe tener el estado Pedido.
- El pedido no debe recibirse o recibirse parcialmente.
Procedimiento:
- Abra la orden.
- Haga clic en Reenviar al proveedor. Esto abrirá una ventana de reenvío.
- Puede introducir un correo electrónico adicional para el proveedor; esto es opcional.
- Introduzca un comentario que justifique la acción.
- El comentario se puede configurar para que sea visible para el proveedor, es opcional.
- Haga clic en Aceptar.
Para obtener más información sobre la funcionalidad "Enviar pedidos a SAP Business Network", consulte este enlace.
Para obtener más información sobre la funcionalidad "Reenviar al proveedor", consulte este enlace.
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