Os documentos de reconciliação de fatura (IR) com exceções em aberto foram reconciliados e passaram para o status Pago/Em pagamento.

Nenhum aprovador está presente na IR para lidar com a exceção. Devido a isso, o sistema reconcilia com exceções em aberto e os valores presentes em Valor e Quantidade da IR serão enviados para o ERP na tarefa Exportação da solicitação de pagamento. Este é um comportamento esperado do sistema.

Adicione o Manipulador de exceções correspondente ao processo de aprovação de IR.

O controlador de exceções de fatura na configuração do tipo de exceção de fatura não garante que ele será adicionado automaticamente ao fluxo de aprovação da IR.
Precisamos adicionar a exceção correspondente no processo de aprovação para que o Manipulador de exceções seja adicionado corretamente.

1. Selecione Gerenciar > Processos de aprovação
2. Selecione o processo Ativo para a reconciliação da fatura
3. Navegar para o nó relevante (Manipulador de exceções)
4. Modifique o arquivo Lookup.csv para incluir as exceções relevantes e os controladores de exceções

Faturamento > Reconciliação de fatura
Faturamento > Reconciliação de fatura > Exceções de reconciliação da fatura