I documenti di riconciliazione fattura con eccezioni aperte sono stati riconciliati e sono passati allo stato Pagato/Pagamento in corso.

Nella riconciliazione fattura non è presente alcun approvatore per gestire l’eccezione. Per questo motivo, il sistema esegue la riconciliazione con eccezioni aperte e i valori presenti in Importo e Quantità della riconciliazione fattura verranno inviati al sistema ERP nell’attività Esportazione richieste di pagamento. Si tratta di un comportamento previsto del sistema.

Aggiungere il gestore eccezioni corrispondente al processo di approvazione della riconciliazione fattura.

Il gestore eccezioni fattura nella configurazione del tipo di eccezione fattura non garantisce che venga aggiunto automaticamente al flusso di approvazione della riconciliazione fattura.
È necessario aggiungere l'eccezione corrispondente nel processo di approvazione in modo che il gestore eccezioni venga aggiunto correttamente.

1. Selezionare Gestisci > Processi di approvazione
2. Selezionare il processo Attivo per la riconciliazione fattura
3. Navigare al nodo rilevante (gestore eccezioni)
4. Modificare il file Lookup.csv per includere i gestori delle eccezioni e delle eccezioni rilevanti

Fatturazione > Riconciliazione fattura
Fatturazione > Riconciliazione fattura > Eccezioni di Riconciliazione fattura