Les documents de rapprochement de facture avec des écarts ouverts ont été rapprochés et sont passés au statut Payé(e)/Paiement en cours.

Aucun approbateur n'est présent dans le rapprochement de facture pour traiter l'écart. De ce fait, le système effectue un rapprochement avec les écarts ouverts et les valeurs présentes dans Montant et Quantité du rapprochement de facture seront envoyées au système ERP dans la tâche Exportation de la demande de paiement. Il s'agit d'un comportement attendu du système.

Ajoutez le gestionnaire d'écarts correspondant au processus d'approbation de rapprochement de facture.

Le gestionnaire d'écarts sur facture dans la configuration Type d'écart sur facture ne garantit pas qu'il sera automatiquement ajouté à la procédure d'approbation du rapprochement de facture.
Nous devons ajouter l'exception correspondante dans le processus d'approbation pour que le gestionnaire des exceptions soit ajouté correctement.

1. Sélectionnez Gérer > Processus d'approbation.
2. Sélectionner le processus actif pour le rapprochement de facture
3. Naviguer vers le noeud correspondant (gestionnaire d'exceptions)
4. Modifiez le fichier Lookup.csv pour inclure les exceptions et les gestionnaires d'écarts pertinents.

Facturation > Rapprochement de facture
Facturation > Rapprochement de facture > Exceptions - Rapprochement de facture