Leverantören får inte betalningsdokument via e-post. De får dem dock i avsnittet Betalningar i SAP Business Network-kontot.

Routingmetoden för dessa dokument har inte satts till E-post.

Om betalningsdokument ska kunna tas emot via e-post måste leverantören utföra konfigurationsstegen nedan i sitt SAP Business Network-konto:

1. Klicka på [användarinitialer] > Kontoinställningar > Inställningar > Routing av elektroniska beställningar.
2. Rulla ned till avsnittet Övriga dokumenttyper.
3. Rulla ned till fältet Betalningsremissor och sätt Routingmetod till E-post.
4. Ange e-postadresserna som aviseringar ska skickas till. Du kan lägga till upp till fem, separerade med kommatecken.
5. Klicka på Spara.

En annan möjlig orsak till att betalningsaviseringar inte skickas via e-post till en leverantör är att betalningsdokumentet inte har nått leverantören. Leverantörer kan bekräfta att de har tagit emot betalningsdokumet i SAP Business Network-kontot genom att gå till Betalningar > Betalningar.

Hur konfigurerar jag mitt SAP Business Network-konto för att få betalningsaviseringar från min kund?

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Administration (administration av köpar- och leverantörskonto)