Furnizorul nu primește documente de expediere a plății prin e-mail. Însă, aceștia le primesc în secțiunea Expedieri de plăți a contului lor din SAP Business Network.

Metoda de dirijare pentru aceste documente nu este setată la E-mail.

Pentru a primi documente de expediere a plății prin e-mail, furnizorul trebuie să efectueze pașii de configurare de mai jos în contul SAP Business Network:

1. Faceți clic pe [inițialele utilizatorului] > Setări cont > Setări > Dirijarea comenzilor electronice.
2. Derulați în jos la secțiunea Alte tipuri de documente.
3. Derulați în jos la câmpul Expedieri de plăți și setați Metodă de dirijare la E-mail.
4. Introduceți adresa/adresele de e-mail care trebuie să primească notificări. Puteți adăuga până la cinci, separate prin virgule.
5. Faceți clic pe Salvare.

O altă cauză posibilă pentru netrimiterea notificărilor de expediere a plății prin e-mail către un furnizor este că documentul de expediere a plății nu a ajuns corect la furnizor. Furnizorii pot confirma faptul că au primit documentele de expediere a plății în contul SAP Business Network accesând Plăți > Expedieri de plăți.

Cum îmi configurez contul SAP Business Network pentru a primi notificări de plată de la clientul meu?

SAP Business Network pentru Procurement & Supply Chain > Administrare (administrare cont achizitor și furnizor)