Leverandøren mottar ikke betalingsdokumenter via e-post. De mottar imidlertid betalingsdokumentene i delen Remitteringer i kontoen i SAP Business Network.

Rutingmetoden for disse dokumentene er ikke satt til E-post.

For å motta betalingsdokumenter via e-post må leverandøren utføre konfigurasjonstrinnene nedenfor for SAP Business Network-kontoen:

1. Klikk på [brukerinitialer] > Kontoinnstillinger > Innstillinger > Elektronisk ordreruting.
2. Bla ned til delen Andre dokumenttyper.
3. Bla ned til feltet Betalingsremitteringer og sett Rutingmetode til E-post.
4. Angi e-postadressen(e) som skal motta meldinger/varsler. Du kan legge til maksimalt fem adresser, atskilt med komma.
5. Klikk på Lagre.

En annen mulig årsak til at remitteringsvarsler ikke sendes via e-post til en leverandør, er at selve betalingsdokumentet ikke har kommet frem til leverandøren. Leverandører kan bekrefte at de har mottatt betalingsdokumenter i SAP Business Network-kontoen ved å gå til Betalinger > Remitteringer.

Hvordan konfigurerer jeg SAP Business Network-kontoen for mottak av betalingsmeldinger fra kunden?

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administrasjon (kontoadministrasjon for kjøper og leverandør)