---
article_id: KB0400227
article_type: Support Note
component_ids:
  - BNS-ARI-CI-AN-PO
component_descriptions:
  - SAP Integration Suite, hanterad gateway > Hanterad gateway för affärsnätverk > Hanterad gateway för affärsnätverk - beställning
products:
  - SAP Integration Suite, managed gateway for spend management and SAP Business Network
personas:
  - Admin
  - Buyer
language: sv
created: 2025-09-18
updated: 2026-09-22
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0400227_sv
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0400227_sv?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0400227/sv
---

# Inköpsordern misslyckas i transaktionsuppföljningen med fel:"NumberFormatError"

## Symtom

Inköpsordern misslyckas i hanterad gateway för utgiftshantering och Network med nedanstående fel.

Felaktig begäran" och Felkod:"400" och Felkod Svar:"Fel:NumberFormatError Kontakta supporten och uppge felreferensnummer: ANERR-xxxxxx för mer information. Föreslagen åtgärd: Dokumentet misslyckades i SAP Business Network.Kontakta Ariba Support om du behöver hjälp med koden som nämns i Svar.Hanterad gateway för utgiftshantering och SAP Business Network-supportfelkod : CIG-PLT-00644.

## Miljö

SAP Integration Suite, hanterad gateway för utgiftshantering och SAP Business Network

## Orsak

Problemet orsakas av numeriska värden sammanlänkade i ett enskilt fält Exempel nedan:

\<moms>  
\<Valuta för pengar = "ZAR">150.00 300.00\</Money>  
\<Beskrivning xml:lang = "EN"/>  
\<Skattedetaljkategori = "moms" procentsats = "15 15">  
\<momsbelopp>  
\<Valuta för pengar = "ZAR">150.00 300.00\</Money>  
\</momsbelopp>  
\<Beskrivning xml:lang = "EN"/>  
\</TaxDetail>  
\</Tax>

## Lösning

Kontrollera inköpsorderns cXML för att se om numeriska värden kombineras i ett ogiltigt format.

Problem orsakas av mappning mellan IDOC och cXML i hanterad gateway för utgiftshantering och Network.

Följ stegen nedan för att kontrollera anpassad mappning i hanterad gateway för utgiftshantering och SAP Business Network:

1. Logga in på hanterad gateway för utgiftshantering och SAP Business Network.

2.Navigera till **Mina konfigurationer** > **Mappningar**.

3. Välj relevant beställningsdokumenttyp:

- - **OrderRequest**

Verifiera att mappningen inte sammanlänkar eller kombinerar flera numeriska värden till ett ogiltigt format.

## Nyckelord

cig, po, idoc, mappning, cxml, format