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article_id: KB0400227
article_type: Support Note
component_ids:
  - BNS-ARI-CI-AN-PO
component_descriptions:
  - Passerelle gérée SAP Integration Suite > Passerelle gérée pour SAP Business Network > Passerelle gérée pour SAP Business Network - Commande
products:
  - SAP Integration Suite, managed gateway for spend management and SAP Business Network
personas:
  - Admin
  - Buyer
language: fr
created: 2025-09-18
updated: 2026-09-22
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0400227_fr
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# Le bon de commande (BdC) échoue dans l'outil de suivi des transactions avec l'erreur :"NumberFormatError"

## Symptôme

Le bon de commande (BdC) échoue dans la passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network avec l'erreur ci-dessous.

Demande incorrecte" et Code d'erreur :"400" et Réponse au code d'erreur :"Erreur:NumberFormatError Veuillez contacter l'assistance en indiquant le numéro de référence de l'erreur : ANERR-xxxxxx pour plus de détails. Action suggérée : échec du document dans SAP Business Network.Pour obtenir de l'aide, contactez l'assistance Ariba avec le code indiqué dans Response.Managed Gateway for Spend&Network Support Error Code : CIG-PLT-00644.

## Environnement

SAP Integration Suite, passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network

## Cause

Ce problème est causé par des valeurs numériques concaténées dans une seule zone Exemple ci-dessous :

\<TVA>  
\<Devise monétaire = "ZAR">150.00 300.00\</Money>  
\<Description xml:lang = "EN"/>  
\<Catégorie TaxDetail = "vat vat" percentageRate = "15 15">  
\<Montant de la taxe>  
\<Devise monétaire = "ZAR">150.00 300.00\</Money>  
\</TaxAmount>  
\<Description xml:lang = "EN"/>  
\</TaxDetail>  
\</Taxe>

## Résolution

Vérifiez le cXML du bon de commande pour voir si les valeurs numériques sont combinées dans un format non valide.

Le problème est causé par le mappage IDoc/cXML dans la passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network.

Pour vérifier le mappage personnalisé dans Passerelle gérée pour Spend&Network, suivez les étapes ci-dessous :

1.Connectez-vous à la passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network.

2. Accédez à **Mes configurations** > **Mappages**.

3. Sélectionnez le type de document de commande d'achat pertinent :

- - **OrderRequest**

Vérifiez que le mappage ne concatène pas ou ne combine pas plusieurs valeurs numériques dans un format non valide.

## Mots-clés

cig, po, idoc, mapping, cxml, format