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article_id: KB0400227
article_type: Support Note
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  - BNS-ARI-CI-AN-PO
component_descriptions:
  - SAP Integration Suite, gateway gestionado > Gateway gestionado para Business Network > Gateway gestionado para Business Network - Orden
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  - SAP Integration Suite, managed gateway for spend management and SAP Business Network
personas:
  - Admin
  - Buyer
language: es
created: 2025-09-18
updated: 2026-09-22
source: Knowledge Base
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# El pedido de compra (PO) falla en el rastreador de transacciones con el error:"NumberFormatError"

## Síntoma

El pedido de compra falla en Managed Gateway for Spend & Network con el siguiente error.

Solicitud incorrecta" y código de error:"400" y respuesta de código de error:"Error:NumberFormatError Póngase en contacto con el servicio de asistencia con el número de referencia del error: ANERR-xxxxxx para obtener más detalles. Acción sugerida: Documento fallido en SAP Business Network.Para obtener más ayuda, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Ariba con el código mencionado en el código de error Response.Managed Gateway for Spend&Network Support: CIG-PLT-00644.

## Entorno

SAP Integration Suite, gateway gestionado para la gestión de gastos y SAP Business Network

## Causa

Este problema se debe a los valores numéricos concatenados juntos en un único campo Ejemplo a continuación:

\<Impuesto>  
\<Moneda del dinero = "ZAR">150,00 300,00\</Dinero>  
\<Descripción xml:lang = "EN"/>  
\<TaxDetail category = "IVA" porcentageRate = "15 15">  
\<Importe del impuesto>  
\<Moneda del dinero = "ZAR">150,00 300,00\</Dinero>  
\</TaxAmount>  
\<Descripción xml:lang = "EN"/>  
\</TaxDetail>  
\</Tax>

## Resolución

Compruebe el cXML del pedido de compra para ver si los valores numéricos se combinan en un formato no válido.

El problema se debe a la asignación de IDOC a cXML en Managed Gateway for Spend & Network.

Para verificar la asignación personalizada en Managed Gateway for Spend&Network, siga estos pasos:

1.Inicie sesión en Managed Gateway for Spend & Network.

2.Navegue a **Mis configuraciones** > **Asignaciones**.

3. Seleccione la clase de documento de pedido relevante:

- - **OrderRequest**

Verifique que la asignación no concatene o combine varios valores numéricos en un formato no válido.

## Palabras clave

cig, po, idoc, mapeo, cxml, formato