Les factures et feuilles de services initiées par l'ERP sont disponibles dans le compte acheteur, mais elles sont manquantes dans le compte fournisseur sur SAP Business Network.

Les factures et feuilles de services initiées par l'ERP/en copie conforme sont envoyées à SAP Business Network avec un ID de vendeur dans les références d'identification de l'en-tête, ce qui permet aux documents d'être correctement comptabilisés sur le compte acheteur.

Toutefois, cet ID de vendeur n'étant pas géré dans la demande de copie de la facture ou de la feuille de services envoyée au compte fournisseur, il échoue avec une erreur Non valide de la référence d'identification.

Le nom du droit indique qu'il s'agit de copies de documents provenant de SAP Integration Suite, passerelle gérée pour la gestion des dépenses et SAP Business Network, mais que ce droit s'appliquera à tous les documents copiés pour les factures et les feuilles de services initiées par l'ERP/en copie carbone, quelle que soit l'origine du document. Par conséquent, si une facture initiée par l'ERP est envoyée à SAP Business Network à l'aide d'un point de terminaison de la passerelle non gérée pour Spend&Network, ce droit s'appliquera toujours.

Passerelle gérée SAP Integration Suite > Passerelle gérée pour Approvisionnement
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