---
article_id: KB0399884
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: sr
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_sr
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_sr?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0399884/sr
---

# Kako da priložim fajl u fakturu?

## Symptom

Kako da dodam dodatak fakturi?

## Resolution

Da biste dodali dokument pri kreiranju fakture:

1. Iznad pojedinačnih stavki kliknite **na Dodaj u zaglavlje** > odaberite **Dodatak**.
2. Kliknite na **Izaberi fajl** i odaberite potrebni dokument.
3. Kliknite na **Dodaj dodatak**. Red dokumenta će se popuniti u odeljku **Dodaci** nakon što se uspešno doda.

Beleška: Ukupna veličina svih dodataka ne sme prekoračiti 100 MB.

## See Also

U nastavku su dodatna razmatranja u vezi s dodacima fakture:

- Ne prihvata svaki kupac dodatke fakture. Pogledajte [pravila fakturisanja](https://support.ariba.com/item/view/142286) kupca da vidite da li su dodaci dozvoljeni. Vaš kupac takođe može ograničiti tipove fajlova koje možete dodati fakturama.
- Da biste izbrisali dokument koji ste dodali fakturi, odaberite okvir pored dokumenta i kliknite na **Izbriši**.
- Nakon što podnesete fakturu, možete da uređujete dodatke samo za fakture u statusima **Otkazano**, **Nije uspelo** ili **Odbijeno**. Da biste uredili dodatak i ponovo poslali fakturu, moraćete da se obratite kupcu i zatražite da prvo ručno odbiju fakturu.