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article_id: KB0399884
article_type: FAQ
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  - SBN-AN-TX-INV
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  - SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)
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  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
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  - Supplier
language: pt-br
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
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# Como anexo um arquivo a minha fatura?

## Sintoma

How do I add an attachment to my invoice?

## Resolução

**Pergunta**

Como adiciono anexos à minha fatura?

**Resposta**

Para anexar documentos ao criar faturas:

1. Clique em Adicionar a **Cabeçalho** > **Anexo**.
2. Na seção **Anexos** adicionada, clique em **Procurar** e selecione o documento.
3. Clique em **Adicionar anexo**.

Considere que o tamanho total de todos os anexos não pode exceder 100 MB.

**Informações adicionais**

Considerações adicionais relativas a anexos de fatura:

- Nem todos os clientes aceitam anexos de fatura. Exiba as [regras de faturamento](https://support.ariba.com/item/view/142286) de seu cliente para ver se os anexos são permitidos. Seu cliente também pode limitar os tipos de arquivos que você pode anexar às faturas.
- Para excluir um documento adicionado a uma fatura, selecione a caixa ao lado do documento e clique em **Excluir**.
- Depois de você enviar uma fatura, você só pode editar os anexos para faturas com os status **Cancelado**, **Falha** ou **Rejeitado**. Para editar o anexo e reenviar a fatura, você terá que contatar seu cliente e solicitar que ele rejeite manualmente a fatura primeiro.

## Veja também

The following are additional considerations related to invoice attachments:

- Not every customer accepts invoice attachments. View your customer's [invoicing rules](https://support.ariba.com/item/view/142286) to see if attachments are permitted. Your customer might also limit the types of files you can attach to invoices.
- To delete a document that you added to an invoice, select the box next to the document, and click **Delete**.
- After you submit an invoice, you can edit the attachments only for invoices in **Canceled**, **Failed**, or **Rejected** statuses. To edit the attachment and resend the invoice, you will have to contact your customer and request that they manually reject the invoice first.