---
article_id: KB0399884
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: kk
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_kk
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_kk?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0399884/kk
---

# Файлды шот-фактурама қалай тіркеуге болады?

## Symptom

Шот-фактурама тіркемені қалай қосамын?

## Resolution

Шот-фактураны жасау кезінде құжатты тіркеу үшін:

1. Жеке тармақтар үстінде **Тақырыпқа қосу** түймесін басыңыз > **Тіркеме** опциясын таңдаңыз.
2. **Файлды таңдау** түймесін басып, қажетті құжатты таңдаңыз.
3. **Тіркемені қосу** түймесін басыңыз. Құжат жолы сәтті қосылғаннан кейін **Тіркемелер** бөлімінде толтырылады.

Ескертпе: барлық тіркемелердің жалпы өлшемі 100 МБ-тан аспауы керек.

## See Also

Төменде шот-фактура тіркемелеріне қатысты қосымша пікірлер берілген:

- Әр клиент шот-фактура тіркемелерін қабылдайды. Тіркемелерге рұқсат етілгенін көру үшін клиенттің [шот ұсыну ережелерін](https://support.ariba.com/item/view/142286) қараңыз. Клиентіңіз шот-фактураларға тіркеуге болатын файлдардың түрлерін шектей алады.
- Шот-фактураға қосылған құжатты жою үшін құжаттың қасындағы ұяшықты таңдап, **Жою** түймесін басыңыз.
- Шот-фактураны жібергеннен кейін, тіркемелерді тек **Бас тартылды**, **Сәтсіз аяқталды** немесе **Қабылданбады** күйлеріндегі шот-фактуралар үшін өңдеуге болады. Тіркемені өңдеу және шот-фактураны қайта жіберу үшін клиентке хабарласып, алдымен шот-фактураны қолмен қабылдамауды сұрау керек.