---
article_id: KB0399884
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: ar
created: 2025-04-07
updated: 2025-04-07
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_ar
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0399884_ar?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0399884/ar
---

# كيف أقوم بإرفاق ملف بفاتورتي؟

## العَرَض

كيف يمكنني إضافة مرفق إلى فاتورتي؟

## الحل

لإرفاق مستند عند إنشاء فاتورة:

1. أعلى البنود، انقر فوق **إضافة إلى المقدمة** > حدد **المرفق**.
2. انقر فوق **اختيار ملف** وحدد المستند المطلوب.
3. انقر فوق **إضافة مرفق**. سيتم ملء سطر المستند ضمن قسم **المرفقات** بمجرد إضافته بنجاح.

ملاحظة: لا يمكن أن يتجاوز الحجم الإجمالي لجميع المرفقات 100 ميجا بايت.

## راجع أيضًا

فيما يلي اعتبارات إضافية متعلقة بمرفقات الفاتورة:

- لا يقبل كل عميل مرفقات الفاتورة. عرض [قواعد تحرير الفواتير](https://support.ariba.com/item/view/142286) الخاصة بالعميل لمعرفة ما إذا كانت المرفقات مسموح بها أم لا. قد يضع العميل لديك حدًا لأنواع الملفات التي يمكنك إرفاقها بالفواتير.
- لحذف مستند قمت بإضافته إلى فاتورة، حدد المربع الموجود بجوار المستند، وانقر فوق **حذف**.
- بعد تقديم فاتورة، يمكنك تحرير المرفقات للفواتير بالحالات **ملغى** أو **فاشل** أو **مرفوض** فقط. لتحرير المرفق وإعادة إرسال الفاتورة، سيتعين عليك الاتصال بعميلك وطلب رفضه يدويًا أولاً.