Jak edytować i ponownie przesłać fakturę już po jej wysłaniu?

Jeśli nie masz opcji anulowania faktury, skontaktuj się z klientem i poproś o ręczne odrzucenie faktury. Po odrzuceniu faktury możesz przesłać inną.

W zależności od reguł fakturowania stosowanych przez Twojego klienta możesz ponownie użyć numeru faktury, która została odrzucona. Jeśli nie jest to dozwolone, przy przesyłaniu skorygowanej faktury musisz wybrać inny (niepowtarzalny) numer faktury.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)