Hvordan kan jeg redigere og sende en faktura jeg allerede har sendt på nytt?

Hvis du ikke har et alternativ for å annullere fakturaen, kan du kontakte kunden og be om at de avviser fakturaen manuelt. Så snart fakturaen er avvist, kan du sende en annen.

Avhengig av kundens faktureringsregler, kan du kanskje bruke fakturanummeret fra den avviste fakturaen på nytt. Hvis kunden ikke tillater det, må du velge et unikt fakturanummer når du sender den korrigerte fakturaen.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)