Hoe bewerk ik een factuur die ik al heb verzonden en dien ik deze opnieuw in?

Als u de factuur niet kunt annuleren, neemt u contact op met uw klant om te vragen om de factuur handmatig af te wijzen. Zodra de factuur is afgewezen, kunt u een andere factuur indienen.

Afhankelijk van de facturatieregels van uw klant kunt u het factuurnummer van uw afgewezen factuur mogelijk opnieuw gebruiken. Als de klant dat niet toestaat, moet u een uniek factuurnummer kiezen wanneer u de gecorrigeerde factuur indient.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)