Automatisierte Preisanfrage schlägt fehl. Sie müssen die Lieferanten-ID des Lieferanten eingeben, bevor SAP Business Network die Antwort an Ihr externes ERP-System weiterleiten kann.

Die Lieferanten-ID wurde im Lieferantendatensatz im -Käuferkonto nicht konfiguriert oder stimmt nicht mit der Beschaffungslieferanten-ID überein.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Lieferanten-ID in Business Network zu prüfen:

1. Am SAP-Business-Network-Käuferkonto anmelden
2. Klicken Sie auf Lieferantenaktivierung und dann auf Lieferanten verwalten.
3. Suchen Sie nach dem Lieferanten.

Wenn die Option Lieferanten verwalten unter Lieferantenaktivierung nicht angezeigt wird:

1. Am SAP-Business-Network-Käuferkonto anmelden
2. Klicken Sie auf Lieferantenaktivierung und dann auf Aktive Geschäftsbeziehungen.
3. Klicken Sie auf Klassische Ansicht.
4. Suchen Sie nach dem Lieferanten.

So bearbeiten Sie die Lieferanten-ID in Business Network:

1. Am SAP-Business-Network-Käuferkonto anmelden
2. Klicken Sie auf Lieferantenaktivierung und dann auf Lieferanten verwalten.
3. Suchen Sie nach dem Lieferanten.
4. Klicken Sie auf Weitere Aktionen mit Bearbeiten.
5. Geben Sie eine Lieferanten-ID in das Feld Lieferanten-ID ein.
6. Wählen Sie Sichern.

Damit die Lieferanten-ID automatisch hinzugefügt wird, müssen die folgenden Funktionen aktiviert sein.

1. CF-6889 in der Bezugsquellenfindung.
2. CF-6890 in SAP Business Network.

Eine zugewiesene Support-Kontaktperson kann das Einreichen eines Falls anfordern, um die Aktivierung dieser Funktionen anzufordern.

Nach der Aktivierung der Funktionen tritt der Fehler auf, wenn sie eine andere ID in Sourcing und Business Network hat.

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