• Este recurso é apropriado para fornecedores que enviam entre 100-500 faturas por ano para seus compradores da SAP Ariba. Se os fornecedores enviarem mais de 1500 faturas por ano, eles devem enviá-las eletronicamente a partir de seu sistema externo via cXML ou EDI.

• O provedor de serviços da SAP Ariba, que extrai as faturas em PDF, executa validações limitadas aos dados necessários para gerar um cXML de fatura válido.

• O provedor de serviços de terceiros pode inferir quaisquer dados ausentes do PDF para criar um documento cXML válido contendo as informações necessárias para uma fatura em papel.

• São suportadas faturas do pedido de compra e faturas fora do pedido de compra.

• Normalmente, leva entre 10 minutos e algumas horas para receber o cXML após o envio do PDF, mas pode demorar mais, dependendo do volume.

• A SAP Ariba pode se recusar a ativar este recurso para um fornecedor específico a critério da SAP Ariba, por exemplo, devido à expectativa de baixo volume ou a preocupações com a qualidade dos dados.

• O fornecedor é responsável por garantir que os resultados da extração estão alinhados com o conteúdo do PDF. Os fornecedores devem revisar regularmente os resultados da extração antes de enviar a fatura.

• O SAP Business Network aplica todas as regras de faturas específicas do comprador (regras de transação padrão, regras baseadas no país e regras do grupo de fornecedores) da mesma forma que são aplicadas a todas as outras faturas, independentemente de como são enviadas para o SAP Business Network.

• O endereço do fornecedor deve ser em um dos seguintes países suportados:

  Austrália	Índia	Singapura
  Áustria	Irlanda	Espanha
  Bélgica	Itália	Suécia
  Brunei Darussalam	Macau	Suíça
  Canadá	Malásia	Taiwan
  Dinamarca	Países Baixos	Tailândia
  França	Nova Zelândia	Reino Unido
  Alemanha	Filipinas	Estados Unidos
  Hong Kong	Polônia	Vietnã

• São suportados os seguintes idiomas:

  Holandês	Italiano
  Inglês	Espanhol
  Francês	Sueco
  Alemão

Limitações

• O tamanho máximo do arquivo de um PDF é 2 MB.

• Só são suportadas faturas de material. As faturas de serviços não são suportadas.

• O recurso de faturas em PDF não suporta faturas referentes a vários pedidos de compra.

• O recurso de faturas em PDF não suporta avisos de débito.

• Durante a integração, o fornecedor não pode carregar menos de 5 ou mais de 10 documentos PDF de cada vez.

• O fornecedor pode carregar até 10 documentos PDF em uma única transação para um comprador.

• O fornecedor só pode anexar um documento PDF se estiver enviando faturas em PDF por e-mail.

• Atualmente, os seguintes tipos de aviso de crédito do item de linha não são suportados:

  • Geração de aviso de crédito do item de linha a partir da devolução da nota da entrada de mercadorias (GRN) - PRO-270

  • LICM para itens de devolução - somente para clientes da cadeia de suprimentos colaborativa (CSC)