• Questa funzionalità è adatta per i fornitori che inviano tra le 100 e 500 fatture all'anno ai propri compratori SAP Ariba. Se i fornitori inviano più di 1500 fatture all'anno, devono inviarle elettronicamente dal proprio sistema esterno tramite cXML o EDI.

• Il provider di servizi SAP Ariba, che estrae le fatture PDF, esegue convalide limitate ai dati necessari per generare fatture cXML valide.

• Il provider terzo del servizio può dedurre eventuali dati mancanti dal PDF per creare un documento cXML valido contenente le informazioni richieste per una fattura cartacea.

• Sono supportate le fatture con e senza ordine d'acquisto.

• In genere, la ricezione del cXML dopo l'invio del PDF richiede da 10 minuti a un paio d'ore, ma potrebbe richiedere più tempo a seconda del volume.

• SAP Ariba può rifiutare di attivare questa funzionalità per un fornitore specifico a discrezione di SAP Ariba, ad esempio a causa dell'aspettativa di un volume ridotto o di dubbi sulla qualità dei dati.

• Il fornitore è responsabile di assicurarsi che i risultati dell'estrazione siano in linea con il contenuto PDF. I fornitori devono rivedere regolarmente i risultati dell'estrazione prima di inviare la fattura.

• SAP Business Network applica tutte le regole della fattura specifiche del compratore (regole di transazione predefinite, regole basate sul paese e regole del gruppo di fornitori) nello stesso modo in cui vengono applicate a tutte le altre fatture, indipendentemente da come vengono inviate a SAP Business Network.

• L’indirizzo del fornitore deve trovarsi in uno dei seguenti paesi supportati:

  Australia	India	Singapore
  Austria	Irlanda	Spagna
  Belgio	Italia	Svezia
  Brunei Darussalam	Macao	Svizzera
  Canada	Malesia	Taiwan
  Danimarca	Paesi Bassi	Thailandia
  Francia	Nuova Zelanda	Regno Unito
  Germania	Filippine	Stati Uniti
  Hong Kong	Polonia	Vietnam

• Sono supportate le seguenti lingue:

  Olandese	Italiano
  Inglese	Spagnolo
  Francese	Svedese
  Tedesco

Limitazioni

• La dimensione massima di un file PDF è 2 MB.

• Sono supportate solo le fatture relative ai materiali. Le fatture di servizio non sono supportate.

• La funzionalità delle fatture PDF non supporta le fatture che fanno riferimento a più ordini d'acquisto.

• La funzionalità delle fatture PDF non supporta le note di addebito.

• Durante l'onboarding, il fornitore non può caricare meno di 5 o più di 10 documenti PDF alla volta.

• Il fornitore può caricare fino a 10 documenti PDF in una singola transazione per un compratore.

• Il fornitore può allegare un solo documento PDF se invia la fattura PDF tramite posta elettronica.

• Attualmente i seguenti tipi di nota di accredito a livello di voce d’ordine non sono supportati:

  • Generazione di una nota di accredito a livello di voce d’ordine dalla restituzione della nota di entrata merci - PRO-270

  • Nota di accredito a livello di voce d'ordine per gli articoli resi - solo per i clienti della catena logistica collaborativa (CSC)