• Cette fonctionnalité convient aux fournisseurs qui envoient entre 100 et 500 factures par an à leurs acheteurs SAP Ariba. Si les fournisseurs envoient plus de 1 500 factures par an, ils doivent les soumettre par voie électronique depuis leur système externe via cXML ou EDI.

• Le fournisseur de services SAP Ariba, qui extrait les factures PDF, exécute des validations limitées aux données nécessaires pour générer une facture cXML valide.

• Le fournisseur de services tiers peut déduire toutes les données manquantes du PDF afin de créer un document cXML valide contenant les informations requises pour une facture papier.

• Les factures sur bon de commande et les factures sans bon de commande sont prises en charge.

• En règle générale, la réception du cXML prend entre 10 minutes et quelques heures après l'envoi du PDF, mais cela peut prendre plus de temps en fonction du volume.

• SAP Ariba peut refuser d'activer cette fonctionnalité pour un fournisseur spécifique à la discrétion de SAP Ariba, par exemple en raison d'un faible volume ou de problèmes de qualité des données.

• Le fournisseur est chargé de s'assurer que les résultats de l'extraction sont conformes au contenu PDF. Les fournisseurs doivent vérifier régulièrement les résultats de l'extraction avant de soumettre la facture.

• SAP Business Network applique toutes les règles de facturation spécifiques de l'acheteur (règles de transaction par défaut, règles basées sur le pays et règles relatives aux groupes de fournisseurs) de la même manière qu'elles sont appliquées à toutes les autres factures, quelle que soit la manière dont elles sont soumises à SAP Business Network.

• L'adresse du fournisseur doit se trouver dans l'un des pays pris en charge suivants :

  Australie	Inde	Singapour
  Autriche	Irlande	Espagne
  Belgique	Italie	Suède
  Brunéi Darussalam	Macao	Suisse
  Canada	Malaisie	Taïwan
  Danemark	Pays-Bas	Thaïlande
  France	Nouvelle-Zélande	Royaume-Uni
  Allemagne	Philippines	États-Unis
  Hong Kong	Pologne	Vietnam

• Les langues suivantes sont prises en charge :

  Néerlandais	Italien
  Anglais	Espagnol
  Français	Suédois
  Allemand

Limitations

• La taille de fichier maximale d'un PDF est de 2 Mo.

• Seules les factures d'articles sont prises en charge. Les factures de services ne sont pas prises en charge.

• La fonctionnalité des factures PDF ne prend pas en charge les factures faisant référence à plusieurs bons de commande.

• La fonctionnalité des factures PDF ne prend pas en charge les notes de débit.

• Lors de l'intégration, le fournisseur ne peut pas télécharger sur le serveur moins de 5 ou plus de 10 documents PDF à la fois.

• Le fournisseur peut télécharger sur le serveur jusqu'à 10 documents PDF dans une même transaction pour un acheteur.

• Le fournisseur ne peut joindre qu'un seul document PDF s'il envoie une facture PDF par e-mail.

• Actuellement, les types de note de crédit d'article de ligne suivants ne sont pas pris en charge :

  • Génération d'une note de crédit d'article de ligne à partir d'un retour de bon de réception - PRO-270

  • Note de crédit d'article de ligne pour les articles de retour - uniquement pour les clients de la chaîne d'approvisionnement collaborative (CSC)