• Esta función es adecuada para los proveedores que envían entre 100 y 500 facturas por año a sus compradores de SAP Ariba. Si los proveedores envían más de 1500 facturas al año, deben enviarlas electrónicamente desde su sistema externo mediante cXML o EDI.

• El proveedor de servicios de SAP Ariba, que extrae las facturas en PDF, ejecuta validaciones limitadas a los datos necesarios para generar una factura cXML válida.

• El proveedor de servicios de terceros puede inferir cualquier dato que falte del PDF para crear un documento cXML válido que contenga la información necesaria para una factura en papel.

• Se admiten facturas de pedido de compra y facturas sin pedido de compra.

• Normalmente, se tarda entre 10 minutos y un par de horas en recibir el cXML después de enviar el PDF, pero puede tardar más dependiendo del volumen.

• SAP Ariba puede negarse a activar esta función para un proveedor específico a discreción de SAP Ariba, por ejemplo, debido a la expectativa de un volumen bajo o problemas de calidad de los datos.

• El proveedor es responsable de asegurarse de que los resultados de extracción estén en línea con el contenido del PDF. Los proveedores deben revisar periódicamente los resultados de extracción antes de enviar la factura.

• SAP Business Network aplica todas las reglas de facturación específicas del comprador (reglas de transacción predeterminadas, reglas basadas en el país y reglas del grupo de proveedores) del mismo modo que se aplican a todas las demás facturas, independientemente de cómo se envíen a SAP Business Network.

• La dirección del proveedor debe estar en uno de los siguientes países admitidos:

  Australia	India	Singapur
  Austria	Irlanda	España
  Bélgica	Italia	Suecia
  Brunéi Darussalam	Macao	Suiza
  Canadá	Malasia	Taiwán
  Dinamarca	Países Bajos	Tailandia
  Francia	Nueva Zelanda	Reino Unido
  Alemania	Filipinas	Estados Unidos
  Hong Kong	Polonia	Vietnam

• Se admiten los siguientes idiomas:

  Holandés	Italiano
  Inglés	Español
  Francés	Sueco
  Alemán

Limitaciones

• El tamaño máximo de archivo de un PDF es de 2 MB.

• Solo se admiten facturas de material. No se admiten las facturas de servicios.

• La función de facturas en PDF no admite facturas que hagan referencia a varios pedidos de compra.

• La función de facturas en PDF no admite notas de cargo.

• Durante la activación, el proveedor no puede cargar menos de 5 o más de 10 documentos PDF a la vez.

• El proveedor puede cargar hasta 10 documentos PDF en una única transacción para un comprador.

• El proveedor solo puede adjuntar un documento PDF si envía una factura en PDF por correo electrónico.

• Actualmente no se admiten los siguientes tipos de LICM:

  • Generación de LICM a partir de la devolución de la nota de entrada de mercancías (GRN) - PRO-270

  • LICM para artículos de devolución: solo para clientes de la cadena de suministro colaborativa (CSC)