• Diese Funktion ist für Lieferanten geeignet, die zwischen 100-500 Rechnungen pro Jahr an ihre SAP-Ariba-Käufer senden. Wenn Lieferanten mehr als 1500 Rechnungen pro Jahr senden, sollten sie sie elektronisch aus ihrem externen System über cXML oder EDI einreichen.

• Der SAP-Ariba-Serviceanbieter, der die PDF-Rechnungen extrahiert, führt Prüfungen aus, die auf die Daten beschränkt sind, die zum Generieren einer gültigen Rechnungs-cXML erforderlich sind.

• Der externe Serviceanbieter kann fehlende Daten aus der PDF ableiten, um ein gültiges cXML-Dokument zu erstellen, das die für eine Papierrechnung erforderlichen Informationen enthält.

• Bestellauftragsrechnungen und Rechnungen ohne Bestellauftrag werden unterstützt.

• In der Regel dauert der Empfang der cXML nach dem Senden der PDF zwischen 10 Minuten und einigen Stunden, kann jedoch je nach Volumen länger dauern.

• SAP Ariba kann die Aktivierung dieser Funktion für einen bestimmten Lieferanten nach Ermessen von SAP Ariba ablehnen, z. B. aufgrund der Erwartung geringer Datenmengen oder Datenqualitätsbedenken.

• Der Lieferant ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Extraktionsergebnisse mit dem PDF-Inhalt übereinstimmen. Lieferanten sollten die Extraktionsergebnisse regelmäßig überprüfen, bevor sie die Rechnung einreichen.

• SAP Business Network wendet alle käuferspezifischen Rechnungsregeln (Standardtransaktionsregeln, länderabhängige Regeln und Lieferantengruppenregeln) auf dieselbe Weise an, wie sie auf alle anderen Rechnungen angewendet werden, unabhängig davon, wie sie an SAP Business Network übermittelt werden.

• Die Adresse des Lieferanten muss sich in einem der folgenden unterstützten Länder befinden:

  Australien	Indien	Singapur
  Österreich	Irland	Spanien
  Belgien	Italien	Schweden
  Brunei Darussalam	Macau	Schweiz
  Kanada	Malaysia	Taiwan
  Dänemark	Niederlande	Thailand
  Frankreich	Neuseeland	Vereinigtes Königreich
  Deutschland	Philippinen	USA
  Hongkong	Polen	Vietnam

• Folgende Sprachen werden unterstützt:

  Niederländisch	Italienisch
  Englisch	Spanisch
  Französisch	Schwedisch
  Deutsch

Einschränkungen

• Die maximale Dateigröße einer PDF beträgt 2 MB.

• Es werden nur Materialrechnungen unterstützt. Servicerechnungen werden nicht unterstützt.

• Die PDF-Rechnungsfunktion unterstützt keine Rechnungen, die sich auf mehrere Bestellaufträge beziehen.

• Die PDF-Rechnungsfunktion unterstützt keine Rückbelastungen.

• Während des Onboardings kann der Lieferant nicht weniger als 5 oder mehr als 10 PDF-Dokumente gleichzeitig hochladen.

• Der Lieferant kann bis zu 10 PDF-Dokumente in einer einzigen Transaktion für einen Käufer hochladen.

• Der Lieferant kann nur ein PDF-Dokument anhängen, wenn er eine PDF-Rechnung per E-Mail sendet.

• Derzeit werden die folgenden Arten von Rechnungskorrekturen auf Positionsebene nicht unterstützt:

  • Generierung von Rechnungskorrekturen auf Positionsebene aus Retoure des Wareneingangsscheins (GRN) - PRO-270

  • Rechnungskorrekturen auf Positionsebene für zurückgegebene Artikel – nur für Kunden mit kollaborativer Lieferkette (CSC)