Gegevens inkooporganisatie en bedrijfsnummer van toegewezen vragen worden niet correct doorgegeven of bijgewerkt in ERP-profiel of XML-payload. Waarden worden af en toe overschreven of worden helemaal niet doorgegeven.

De toewijzing van deze gegevens in uw formulieren kan complex zijn en heeft verschillende benaderingen, afhankelijk van het scenario dat u zou gebruiken om deze waarden te verzorgen. Enkele veelvoorkomende scenario's worden hieronder uiteengezet.

Scenario 1: Ik wil alle gegevens van bedrijfsnummer (CC) of inkooporganisatie (IO) in één formulier verzorgen in het leveranciersregistratieproject.

1. Eerst stelt u een vraag in die de CC of IO-ID verzamelt. Het is raadzaam om dit een lijst met keuzes voor consistentie te maken.
2. U wijst deze vraag toe met behulp van een zelfreferentiële toewijzing. Als u bijvoorbeeld IO-ID in vraagnummer 1.1 verzamelt, voegt u de toewijzing toe: vendor.inkoopOrg($answer.1.1).inkoopOrganisationID
3. Vervolgens stelt u vragen in om gedetailleerde informatie over de CC of PO te verzamelen. In een bestelling kunt u bijvoorbeeld een kortingsconditiecode innen.
4. Vervolgens wijst u deze detailvragen toe om te verwijzen naar de vraag die de CC of PO-ID heeft verzameld. Als u bijvoorbeeld de kortingsvoorwaardecode in vraag 1.2 verzamelt en deze gegevens wilt koppelen aan een in vraag 1.1 verzamelde bestel-ID, voegt u de volgende toewijzing toe: vendor.PurchingOrg($answer.1.1).cashDiscountTermsCode

Opmerkingen:

• Als u meerdere kostenplaatsen of IO-ID's wilt verzamelen maar unieke gerelateerde gegevens voor elke ID wilt verzorgen, kunt u dit doen door meerdere vragensets te maken zoals beschreven in de stappen 1-4 hierboven en zorg ervoor dat u de toewijzing bijwerkt om de nieuwe vragen weer te geven. Als u wilt uitbreiden naar het bovenstaande voorbeeld, kunt u vraag 2.1 creëren om een nieuwe IO-ID te verzamelen en vraag 2.2 te creëren om een nieuwe code voor betalingskortingsvoorwaarden te verzamelen. Vervolgens voegt u de toewijzing vendor.inkooporganisatie($answer.2.1).inkooporganisatie-ID & vendor.inkooporg($answer.2.1).cashDiscountTermsCode toe.
• Als u meerdere kostenplaatsen of IO-ID's wilt verzamelen, kunt u dit doen door een meervoudige vraag te maken die kostenplaatsen of IO-ID's verzamelt en dezelfde toewijzing gebruikt die hierboven wordt beschreven. Aangezien echter alle detailinformatie aan deze vraag wordt toegewezen, zullen alle CCs of PO--ID's identieke gerelateerde gegevens hebben.
• U wordt aangeraden deze gegevens in een interne vorm te verzorgen, omdat het eenvoudiger is om overuren te openen en bij te werken.

Scenario 2: ik wil initiële gegevens van bedrijfsnummer (CC) of inkooporganisatie (IO) in de leveranciersaanvraag verzorgen, maar deze gegevens bijwerken en nieuwe waarden en gerelateerde gegevens in het leveranciersregistratieproject verzorgen.

Initiële configuratie:

1. Stel eerst een vraag in die de kostenplaats- of IO-ID's verzamelt in het leveranciersaanvraagformulier. Deze vraag moet een lijst met keuzes bevatten en uit meerdere opties bestaan.
2. U wijst deze vraag toe met behulp van een zelfreferentiële toewijzing. Als u bijvoorbeeld inkooporder-ID's verzamelt in vraagnummer 1.1, voegt u de toewijzing toe: vendor.PurchingOrg($answer.1.1).inkoopOrganisationID.
3. Vervolgens stelt u vragen in om gedetailleerde informatie te verzamelen over de CCs of IO's. In een bestelling kunt u bijvoorbeeld een kortingsconditiecode innen.
4. Vervolgens wijst u deze detailvragen toe om te verwijzen naar de vraag welke de kostenplaats- of IO-ID's heeft verzameld. Als u bijvoorbeeld de code voor betalingskortingsvoorwaarden in vraag 1.2 verzamelt en deze gegevens wilt koppelen aan de in vraag 1.1 verzamelde bestel-ID's, voegt u de toewijzing toe: vendor.PurchingOrg($answer.1.1).cashDiscountTermsCode.
5. Vervolgens stelt u een vraag in die de kostenplaats- of IO-ID's verzamelt in een leveranciersregistratieformulier. Deze vraag moet een lijst met keuzes bevatten (die ten minste alle keuzes uit de vraag van het leveranciersaanvraagformulier bevat) en moet meervoudig worden geselecteerd. Alle waarden die zijn toegewezen vanuit het aanvraagformulier van de leverancier worden hier doorgegeven.
6. U wijst deze vraag toe met behulp van een zelfreferentiële toewijzing.
7. U stelt een vraag in om een enkele CC-ID of IO-ID te verzamelen die een lijst met keuzes bevat (die ten minste alle keuzes uit het leveranciersaanvraagformulier bevat) en die een enkele selectie zal zijn. Deze vraag heeft geen toewijzing.
8. Vervolgens stelt u vragen in om gedetailleerde informatie te verzamelen over de kostenplaats of inkooporder die in de laatste stap is geselecteerd.
9. U wijst deze detailvragen toe aan de vraag die een enkele CC of IO-ID verzamelt maar geen toewijzing heeft, net als stap 4
10. Herhaal stap 7-9 voor hoeveel nieuwe kostenplaatsen of inkooporders u nodig hebt of hoeveel u wilt bijwerken op basis van de stappen die u hebt gekozen in het aanvraagformulier voor leveranciers.

Een nieuwe kostenplaats of inkooporder toevoegen:

1. Als u een nieuwe CC of IO-ID aan de leverancier wilt toevoegen, bewerkt u het formulier Leveranciersregistratieproject en voegt u een nieuwe selectie toe aan de meervoudige selectie van vragen die zijn ingesteld in stap 5 van de initiële configuratie.
2. Als u details aan deze nieuwe kostenplaats of bestelling wilt toevoegen, moet u deze opnieuw selecteren in een van de afzonderlijke vraaginstellingen in stap 7 van de initiële configuratie.
3. Vervolgens beantwoordt u de bijbehorende detailvragen die zijn ingesteld in stap 8 & 9 van de initiële configuratie.

De details bijwerken van een kostenplaats of inkooporder die is gedefinieerd in het leveranciersverzoek:

1. Eerst gaat u het formulier Leveranciersregistratieproject bewerken. De configuratie van de vraag met meervoudige selectie in stap 5 van de initiële configuratie moet al de CC of IO-ID bevatten die u probeert bij te werken.
2. Als u een van de CC of IO's die in het leveranciersaanvraagformulier zijn gedefinieerd, wilt bijwerken, moet u deze opnieuw selecteren in een van de afzonderlijke vragen die zijn ingesteld in stap 7 van de initiële configuratie.
3. Vervolgens beantwoordt u de bijbehorende detailvragen die zijn ingesteld in stap 8 & 9 van de initiële configuratie. Deze overschrijven de details die zijn toegevoegd vanuit het leveranciersverzoek. Als u bepaalde details wilt behouden, moet u deze antwoorden opnieuw invoeren. Anders worden ze overschreven met de lege waarde die nu is toegewezen aan de kostenplaats of inkooporder die u nu bijwerkt.

Levenscyclus en prestaties van leverancier