I dati dell'organizzazione acquirente e del codice società provenienti dalle domande mappate non vengono trasmessi o aggiornati correttamente nel profilo ERP o nel payload XML. Talvolta i valori vengono sovrascritti o non vengono trasmessi affatto.

Il mappaggio di questi dati nei moduli può essere complesso e presenta diversi approcci a seconda dello scenario che si utilizzerebbe per aggiornare questi valori. Di seguito sono illustrati alcuni scenari comuni.

Scenario 1: desidero aggiornare tutti i dati della società (CC) o dell'organizzazione acquirente (OdA) in un unico modulo nel progetto di registrazione fornitori.

1. Innanzitutto si configura una domanda che raccoglie l'ID CC o OdA. Si consiglia di utilizzare questo elenco di scelte per motivi di coerenza.
2. La domanda verrà mappata utilizzando una mappatura autoreferenziale. Ad esempio, se si sta raccogliendo l'ID OdA nella domanda numero 1.1, si aggiungerà il mappaggio: vendor.purchasingOrg($Answer.1.1).purchasingOrganisationID
3. Si configureranno quindi le domande per raccogliere informazioni dettagliate sul CC o sull'ordine d'acquisto. Ad esempio, nell'ordine d'acquisto è possibile raccogliere un codice condizioni di sconto.
4. Sarà quindi possibile mappare tali domande dettagliate per fare riferimento alla domanda che ha raccolto l'ID CC o dell'ordine d'acquisto. Ad esempio, se si sta raccogliendo il codice dei termini di sconto nella domanda 1.2 e si desidera correlare tali dati a un ID ordine d'acquisto raccolto nella domanda 1.1, si aggiungerà il mapping: vendor.purchasingOrg($Answer.1.1).cashDiscountTermsCode

Note:

• Se si desidera raccogliere più CC o ID ordine d'acquisto ma si aggiornano dati correlati univoci per ogni ID, è possibile farlo creando più insiemi di domande come descritto nelle fasi 1-4 precedenti e assicurarsi di aggiornare il mapping per riflettere le nuove domande. Per espandere l'esempio precedente, è possibile creare la domanda 2.1 per raccogliere un nuovo ID ordine d'acquisto e creare la domanda 2.2 per raccogliere un nuovo codice condizioni di sconto, quindi aggiungere il mappaggio vendor.purchasingOrg($Answer.2.1).purchasingOrganisationID & vendor.purchasingOrg($Answer.2.1).cashDiscountTermsCode rispettivamente.
• Se si intende raccogliere più CCs o ID OdA, è possibile farlo creando una domanda a selezione multipla che raccoglie CCs o ID OdA e utilizzando lo stesso mappaggio descritto sopra. Tuttavia, poiché tutte le informazioni dettagliate verranno mappate a questa domanda, tutti i CC o gli ID OdA avranno dati correlati identici.
• Si consiglia di aggiornare questi dati in forma interna poiché è più facile accedere e aggiornare gli straordinari.

Scenario 2: desidero aggiornare alcuni dati iniziali della società (CC) o dell'organizzazione acquisti nella richiesta fornitore ma aggiornarli e aggiornare nuovi valori e dati correlati nel progetto di registrazione fornitori.

Configurazione iniziale:

1. Innanzitutto, si configura una domanda che raccoglie i CC o gli ID ordine d'acquisto nel modulo Richiesta fornitore. Questa domanda deve avere un elenco di scelte ed essere a selezione multipla.
2. La domanda verrà mappata utilizzando una mappatura autoreferenziale. Ad esempio, se si raccolgono gli ID OdA nella domanda numero 1.1, si aggiungerà il mapping: vendor.purchasingOrg($Answer.1.1).purchasingOrganisationID.
3. Si configureranno quindi le domande per raccogliere informazioni dettagliate sui CC o sugli ordini d'acquisto. Ad esempio, nell'ordine d'acquisto è possibile raccogliere un codice condizioni di sconto.
4. Sarà quindi possibile mappare tali domande dettagliate per fare riferimento alla domanda che ha raccolto i CC o gli ID ordine d'acquisto. Ad esempio, se si sta raccogliendo il codice dei termini di sconto nella domanda 1.2 e si desidera correlare tali dati agli ID OdA raccolti nella domanda 1.1, si aggiungerà il mapping: vendor.purchasingOrg($Answer.1.1).cashDiscountTermsCode.
5. Si configurerà quindi una domanda che raccoglie i CC o gli ID ordine d'acquisto in un modulo di registrazione fornitore. Questa domanda deve avere un elenco di scelte (che contenga almeno tutte le scelte della domanda del modulo di richiesta fornitore) ed essere a selezione multipla. Tutti i valori mappati dal modulo di richiesta fornitore verranno trasferiti qui.
6. La domanda verrà mappata utilizzando una mappatura autoreferenziale.
7. Si imposterà una domanda per raccogliere un singolo CC o ID ordine d'acquisto che avrà un elenco di scelte (che contiene almeno tutte le scelte dalla domanda del modulo Richiesta fornitore) e sarà a selezione singola. Questa domanda non avrà mapping.
8. Si configureranno quindi le domande per raccogliere informazioni dettagliate sul CC o sull'ordine d'acquisto selezionato nell'ultimo passo.
9. Le domande dettagliate verranno mappate alla domanda che raccoglie un singolo CC o ID OdA ma che non ha mapping, analogamente alla fase 4
10. Ripetere le fasi 7-9 per il numero di nuovi CC o OdA necessari o per il numero di aggiornamenti da quelli selezionati nel modulo di richiesta fornitore

Aggiunta di un nuovo CC o ordine d'acquisto:

1. Per aggiungere un nuovo CC o ID ordine d'acquisto al fornitore, è sufficiente modificare il modulo Progetto registrazione fornitori e aggiungere una nuova selezione alla configurazione delle domande a selezione multipla nella fase 5 della configurazione iniziale.
2. Per aggiungere dettagli a questo nuovo CC o OdA, sarà necessario selezionarlo nuovamente in una delle singole impostazioni della domanda a selezione nel passo 7 della configurazione iniziale.
3. Si risponde quindi alla configurazione delle domande sui dettagli corrispondenti nelle fasi 8 e 9 della configurazione iniziale.

Aggiornamento dei dettagli di un CC o di un ordine d'acquisto definito nella richiesta fornitore:

1. Per prima cosa modificare il modulo del progetto di registrazione fornitori, la configurazione della domanda a selezione multipla nella fase 5 della configurazione iniziale deve già contenere l'ID CC o l'ID ordine d'acquisto che si sta tentando di aggiornare.
2. Per aggiornare uno dei CC o degli ordini d'acquisto definiti nel modulo di richiesta fornitore, sarà necessario selezionarlo nuovamente in una delle singole domande a selezione configurate nel passaggio 7 della configurazione iniziale.
3. Si risponde quindi alla configurazione delle domande sui dettagli corrispondenti nelle fasi 8 e 9 della configurazione iniziale. Questi sovrascriveranno i dettagli aggiunti dalla richiesta fornitore, quindi se sono presenti alcuni dettagli che si desidera mantenere invariati, è necessario digitare nuovamente tali risposte oppure verranno sovrascritti con il valore vuoto ora mappato al CC o all'ordine d'acquisto che si sta aggiornando

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