I dati dell'organizzazione acquirente e del codice società dalle domande mappate non vengono trasmessi o aggiornati correttamente nel payload XML o nel profilo ERP. I valori vengono talvolta sovrascritti o non vengono trasmessi affatto.

Il mappaggio di questi dati nei moduli può essere complesso e presenta diversi approcci a seconda dello scenario che si utilizzerebbe per aggiornare questi valori. Di seguito sono illustrati alcuni scenari comuni.

Scenario 1: vorrei aggiornare tutti i dati della società (CC) o dell'organizzazione acquisti (OdA) in un unico modulo nel Progetto registrazione fornitori.

1. Per prima cosa si configura una domanda che raccoglie il CC o l'ID dell'ordine d'acquisto. Si raccomanda che si tratti di una lista di scelte per coerenza.
2. La domanda verrà mappata utilizzando un mapping autoreferenziale. Ad esempio, se si sta raccogliendo l'ID ordine d'acquisto nella domanda numero 1.1, verrà aggiunto il mappaggio: vendor.purchasingOrg($responer.1.1).purchasingOrganisationID
3. Si configureranno quindi le domande per raccogliere informazioni dettagliate sul CC o sull'ordine d'acquisto. Ad esempio, nell'ordine d'acquisto è possibile raccogliere un codice condizioni di sconto.
4. Sarà quindi possibile mappare tali domande dettagliate per fare riferimento alla domanda che ha raccolto il CC o l'ID ordine d'acquisto. Ad esempio, se si sta raccogliendo il codice condizioni di sconto nella domanda 1.2 e si desidera correlare tali dati a un ID ordine d'acquisto raccolto nella domanda 1.1, verrà aggiunto il mappaggio: vendor.purchasingOrg($responer.1.1).cashDiscountTermsCode

Note:

• Se si intende raccogliere più CC o ID ordine d'acquisto ma si aggiornano dati correlati univoci per ogni ID, è possibile farlo creando più serie di domande come descritto nelle fasi 1-4 precedenti e assicurarsi di aggiornare il mapping per riflettere le nuove domande. Per approfondire l'esempio precedente, è possibile creare la domanda 2.1 per raccogliere un nuovo ID ordine d'acquisto e creare la domanda 2.2 per raccogliere un nuovo codice condizioni di sconto, quindi aggiungere il mappaggio vendor.purchasingOrg($responer.2.1).purchasingOrganisationID & vendor.purchasingOrg($responer.2.1).cashDiscountTermsCode rispettivamente.
• Se si intende raccogliere più CC o ID ordine d'acquisto, è possibile farlo creando una domanda a selezione multipla che raccoglie i CC o gli ID ordine d'acquisto e utilizzando lo stesso mappaggio descritto sopra. Tuttavia, poiché tutte le informazioni dettagliate verranno mappate a questa domanda, tutti i CC o gli ID OdA avranno gli stessi dati correlati.
• Si consiglia di aggiornare questi dati in una forma interna poiché è più facile accedere allo straordinario e aggiornarlo.

Scenario 2: vorrei aggiornare alcuni dati iniziali della società (CC) o dell'organizzazione acquisti (OdA) nella richiesta fornitore ma li aggiorno e aggiorno i nuovi valori e i dati correlati nel progetto di registrazione fornitori.

Configurazione iniziale:

1. Innanzitutto si configura una domanda che raccoglie i CC o gli ID dell'ordine d'acquisto nel modulo Richiesta fornitore. Questa domanda deve avere un elenco di scelte ed essere a selezione multipla.
2. La domanda verrà mappata utilizzando un mapping autoreferenziale. Ad esempio, se si stanno raccogliendo gli ID ordine d'acquisto nella domanda numero 1.1, verrà aggiunto il mappaggio: vendor.purchasingOrg($responer.1.1).purchasingOrganisationID.
3. Si configureranno quindi le domande per raccogliere informazioni dettagliate sui CC o sugli ordini d'acquisto. Ad esempio, nell'ordine d'acquisto è possibile raccogliere un codice condizioni di sconto.
4. Le domande dettagliate verranno quindi mappate per fare riferimento alla domanda che raccoglieva i CC o gli ID ordine d'acquisto. Ad esempio, se si sta raccogliendo il codice condizioni di sconto nella domanda 1.2 e si desidera correlare tali dati agli ID ordine d'acquisto raccolti nella domanda 1.1, si aggiungerà il mappaggio: vendor.purchasingOrg($responer.1.1).cashDiscountTermsCode.
5. Verrà quindi configurata una domanda che raccoglie i CC o gli ID dell'ordine d'acquisto in un modulo di registrazione fornitore. Questa domanda deve avere un elenco di scelte (che contiene almeno tutte le scelte dalla domanda del modulo Richiesta fornitore) ed essere a selezione multipla. Tutti i valori mappati dal modulo di richiesta fornitore verranno trasmessi qui.
6. La domanda verrà mappata utilizzando un mapping autoreferenziale.
7. Si configurerà una domanda per raccogliere un singolo ID CC o ordine d'acquisto che avrà un elenco di scelte (che contiene almeno tutte le scelte dalla domanda del modulo Richiesta fornitore) e sarà una selezione singola. Questa domanda non avrà alcun mapping.
8. Si configureranno quindi le domande per raccogliere informazioni dettagliate sul CC o sull'ordine d'acquisto selezionati nell'ultima fase.
9. Le domande dettagliate verranno mappate alla domanda che raccoglie un singolo CC o ID ordine d'acquisto ma senza mapping, analogamente alla fase 4
10. Ripetere le fasi 7-9 per tutti i nuovi CC o ordini d'acquisto necessari o il numero di aggiornamenti tra quelli selezionati nel modulo di richiesta fornitore

Aggiunta di un nuovo CC o ordine d'acquisto:

1. Per aggiungere un nuovo CC o ID ordine d'acquisto al fornitore, è sufficiente modificare il modulo Progetto registrazione fornitori e aggiungere una nuova selezione alla configurazione delle domande a selezione multipla nella fase 5 della configurazione iniziale.
2. Per aggiungere dettagli a questo nuovo CC o OdA, sarà necessario selezionarlo nuovamente in una delle impostazioni della domanda a selezione singola nella fase 7 della configurazione iniziale.
3. Rispondere quindi alle domande di dettaglio corrispondenti sulla configurazione nelle fasi 8 e 9 della configurazione iniziale.

Aggiornamento dei dettagli di un CC o di un ordine d'acquisto definiti nella richiesta fornitore:

1. Innanzitutto si modificherà il modulo Progetto registrazione fornitori, la configurazione della domanda a selezione multipla nella fase 5 della configurazione iniziale dovrebbe già contenere il CC o l'ID ordine d'acquisto che si sta tentando di aggiornare.
2. Per aggiornare uno dei CC o degli ordini d'acquisto definiti nel modulo Richiesta fornitore, sarà necessario selezionarlo nuovamente in una delle singole domande di selezione configurate nella fase 7 della configurazione iniziale.
3. Rispondere quindi alle domande di dettaglio corrispondenti sulla configurazione nelle fasi 8 e 9 della configurazione iniziale. Questi sovrascriveranno i dettagli aggiunti dalla richiesta fornitore, quindi se si desidera mantenere gli stessi dettagli è necessario digitare nuovamente le risposte, altrimenti verranno sovrascritte con il valore vuoto ora mappato al CC o all'ordine d'acquisto che si sta aggiornando

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